DOC《秦皇岛市人力资源和社会保障局2019年部门预算信息公开》

二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中.秦皇岛市人力资源和社会保障局及所属单位的收支包含在部门预算中. 收入说明 反映本部门当年全部收入.2019年预算收入17932.97万元,其中:一般公共预算收入17357.97万元,财政专户核拨收入575万元,基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,其他来源收入0万元. 支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映秦皇岛市人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况.2019年支出预算17932.97万元,其中基本支出12125.83万元,包括人员经费和日常公用经费;

项目支出5807.14万元,主要为促进就业政策经费、社会保险政策及管理经费、人才队伍建设经费、人事管理经费、劳动关系管理经费等. 比上年增减情况 2019年预算收支安排17932.97万元,较2018年预算增加872.12万元,其中:基本支出增加1416.14万元, 主要是人员工资调整;

项目支出减少544.02万元.

三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排1225.13万元,主要用于日常办公费42.86万元、办公用房水电费27.8万元、邮电费76.35万元、办公用房取暖费183.68万元、物业管理费94.56万元、差旅费51.98万元、维修(护)费103.41万元、会议费34.58万元、办公设备购置费4.13万元、公车运行维护费48.43万元、公务交通补贴79.23万元、离退休干部经费35.9万元、印刷费3.35万元、劳务费130.10万元、培训费116.83万元、公务接待费9.63万元、工会经费102.43万元、福利费68.18万元、党组织活动经费8.68万元、不可预见费3.02万元.

四、财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因 2019年,我部门财政拨款 三公 经费预算安排97.8万元,其中因公出国(境)费10万元;

公务用车购置及运维费66.37万元(其中:公务用车购置费为0,公务用车运行费66.37万元);

公务接待费21.43万元.较上年总体减少16.84万元,2019年各单位均压缩了三公经费支出.

五、绩效预算信息总体绩效目标:

1、加强就业政策和服务体系建设,提升就业质量.促进失业人员再就业,控制城镇登记失业率,转移农村劳动力,保持就业形势的基本稳定.

2、加强社会保障体系建设,提升覆盖面和待遇水平.扩大社会保险覆盖面,采取各种措施,加大征缴力度,确保基金可持续运行.强化社保经办管理服务体系建设,加强社保基金安全监管.

3、加强专业技术人才和技能人才队伍建设,积极引进国外人才智力,深化职称制度改革,为全市经济社会发展提供人才支撑.

4、完善公务员管理制度,推进专业技术类、行政执法类公务员分类改革.深化事业单位人事制度改革.做好军转干部安置和企业军转干部解困、维稳工作.

5、完善公务员、事业单位工资制度,适时发布企业工资指导线和职业工种指导价位,推进企业集体协商工作开展.

6、开展和谐劳动关系单位创建活动.强化劳动保障监察网络化、网格化管理.完善劳动人事争议调处机制,加快推进仲裁办案系统信息化建设.加强对信访突出问题的分析研判和预测,做好信访维稳工作. 部门职责-工作活动绩效目标( 323秦皇岛市人力资源和社会保障局 单位:万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优良中差