DOC《锅炉安装改造维修许可鉴定评审细则》

12 合同评审

1、所签订的合同满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定;

2、合同的签订、修改、会签按程序审批;

3、按照规定对合同进行了评审,并形成评审记录,合同评审记录妥善保存. 抽查1~3份近期合同评审记录 未按要求进行评审判为不符合.

13 设计 控制 程序文件(管理制度) 审查设计控制程序文件(管理制度)的控制范围、程序、内容是否符合相关规定要求. 查阅设计控制程序文件(管理制度) 未制定程序文件判为不符合.

14 设计 控制 外来设计文件的控制 抽查锅炉设计文件,审查设计文件是否通过鉴定,设计责任人员是否履行了确认手续. 设计变更是否按规定进行. 抽查1-3份近期安装改造的锅炉设计文件和锅炉图纸会审记录(结合试安装锅炉或现场抽查的锅炉). 未按要求进行控制,设计文件不满足法律法规、标准的要求判为不符合.

15 材料、零部件控制 程序文件(管理制度) 查阅材料(零部件)控制程序文件(管理制度)的控制范围、程序、内容是否符合相关规定. 查阅材料、零部件控制程序文件(管理制度) 未制定程序文件判为不符合.

16 采购控制 查阅采购合同、合格分供方名录及评价报告,抽查材料库、零部件库、焊材库和安装现场,审查采购控制是否符合以下要求:

1、原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名录内;

2、分供方的选择、评价、重新评价按照相关质量保证体系文件的规定实施,对压力管道元件分供方的制造许可项目、范围、许可证有效期限等进行了评价;

3、采购计划和采购合同按照相关程序实施,经责任人员审批、签字确认. 抽查3份分供方评价报告,3份采购计划和采购合同;

并抽查材料库、零部件库、焊材库或安装现场 未对分供方进行评价,原材料、焊材、零部件未在合格供方中采购(特殊情况除外)判为不符合.

17 材料控制 检查材料、零部件验收(复验)记录、报告、入库记录、台帐,检查材料、零部件的存放与保管、标识和标识移植、材料代用记录,审查是否符合以下要求:

1、材料、零部件的验收(复验)按照规定的控制程序执行,材料责任人员履行了职责,材料、零部件验收(复验)质量得到有效控制;

2、材料、零部件存放与保管、领用和使用、标识和标识移植等符合相关要求;

3、材料、零部件台帐所记录的材质、规格、型号完整清晰,与实物一致;

4、发生材料代用时按照相关安全技术规范、标准及质量保证体系文件的规定实施. 抽查材料零部件验收(复验记录)、报告、入库记录、台账(结合试安装锅炉或现场抽查的锅炉). 材料未按规定验收、材料质量未得到控制判为不符合.

18 作业(工艺)控制 程序文件(管理制度) 查阅工艺控制程序文件(管理制度)等质量保证体系文件规定的控制范围、程序、内容,审查是否符合相关要求. 查阅工艺控制程序文件(管理制度) 未制定程序文件判为不符合.

19 作业(工艺)控制 结合抽查设备安全性能,查阅设备的作业(工艺)文件、质量计划、工艺纪律检查记录、设备档案、施工验收记录、竣工报告等,抽查制造安装现场特种设备作业人员使用的作业(工艺)文件、质量计划、质量记录等,审查工艺执行情况是否符合要求. 抽查作业文件、质量计划、工艺纪律检查记录、设备档案、施工验收记录、竣工报告(结合试安装锅炉或现场抽查的锅炉). 主要工艺文件未得到执行判为不符合.