DOC《锅炉安装改造维修许可鉴定评审细则》

4 管理评审 查阅管理评审记录及报告,审查管理评审是否符合质量保证体系文件的规定. 与主要负责人座谈了解管理评审情况,检查管理评审记录和报告 未按规定进行管理评审或管理评审结果无改进判为不符合.

5 质量保证体系文件 质量保证 手册 结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性,查阅申请单位提交的质量保证手册和相关资料,审查质保手册设置的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点以及质量保证体系文件结构层次和相互关系等内容是否符合相关要求. 查阅申请单位提交的质量保证手册和相关资料 基本要素设置不满足要求判为不符合.

6 程序文件(管理制度) 是否贯彻了质量方针,是否与质量保证手册设置的质量控制基本要素及其控制系统、控制环节、控制点相适应;

程序文件(管理制度)规定的控制范围、程序、内容是否符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求,具有可操作性. 查阅申请单位提交的质量手册和程序文件(管理制度) 缺少规定的程序文件判为不符合.

7 作业(工艺)文件和质量记录

1、作业(工艺)文件和质量记录符合许可项目特性,满足质量保证体系实施过程中的控制需要;

2、质量记录的格式及其包括的项目、内容能够规范. 查阅质量保证体系文件、技术文件、作业(工艺)文件和质量记录,抽查所使用的作业(工艺)文件和质量记录等 缺少大部分工艺文件判为不符合.

8 质量计划 质量保证体系文件应有质量计划(施工组织设计或施工方案)的有关规定.质量计划的编制和实施应符合:

1、质量计划设置的质量控制系统、控制环节、控制点满足锅炉安装改造项目和单位实际情况;

2、按照质量计划的要求,实施了安装过程控制;

3、质量计划中各个控制环节、控制点均由相关责任人员签字确认. 审阅质量保证体系文件有关质量计划(过程控制卡、施工组织设计或者施工方案)的规定,抽查锅炉安装工程项目质量计划(施工组织设计或施工方案) 无质量计划的规定、质量计划未得到执行判为不符合.

9 文件和记录控制 程序文件(管理制度) 应明确规定文件和记录控制范围、程序、内容及其编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁(对于外来文件还应当包括收集、购买、接收)的要求,质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等规定. 查阅文件和记录控制程序文件(管理制度) 未制定程序文件判为不符合.

10 文件和记录的控制

1、审查文件和记录的有效性及其编制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁是否符合相关要求,现场使用的文件和记录是否是有效版本,外来文件是否齐全、有效.

2、质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存是否符合规定.

3、法规、安全技术规范及标准的完整与有效性. 分别在文件管理部门、使用部门抽查3-5种文件和记录,检查审查文件和记录的执行情况;

查阅相关的法规、安全技术规范及标准明细表,审查申请单位所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准是否齐全完整,是否是有效版本. 控制要求未按规定执行判为不符合.

11 合同 控制 程序文件(管理制度) 应规定合同评审的范围、内容,合同签订、修改、会签程序和要求. 查阅合同评审程序文件(管理制度) 未制定程序文件判为不符合.