DOC《锅炉安装改造维修许可鉴定评审细则》

14 检验试验条件 查阅检验试验设备装置台帐,通过现场巡视或者专门核查,核实检验试验设备装置的数量、能力、状态是否符合相关规定(必要时复印发票,新购设备必须看发票;

外协设备复印协议书).填写表4. 现场核实并检查设备台账、购置发票、外协协议书,外协时必须有外协设备的能力证明 不满足要求判为不符合 序号 评审项目 评审要求 评审方法 评价方法

15 遵守法规情况(适用换证单位评审) 企业名称、地址、法人主要技术负责人改变及其备案情况 现场核实营业执照等变更备案情况. 不满足要求时为不符合. 锅炉安装级别有无超许可证范围 现场核实工程资料,与有关人员座谈,了解用户信息反馈等情况. 不满足要求时停止评审. 有无涂改、伪造、转让、出卖安装许可证 有无向无安装许可证单位扩散 接受行政部门和评审机构日常监督、告知情况 核实工程资料,向监察机构了解有关情况. 不满足要求判为不符合. 接受、配合监检部门监督检验情况 核实工程资料,向检验单位了解有关情况. 不满足要求判为不符合. 重大事故及处理情况 向监察机构及有关单位了解有关情况. 未进行处理的判为不符合. 收集用户意见及处理情况 检查用户意见和处理记录. 未进行处理的判为不符合.

二、质量管理和质量体系评审细则 序号 评审项目 评审要求 评审方法 评价方法

1 管理 职责 质量方针 和目标

1、形成正式文件,经法定代表人(授权代理人)批准;

2、符合本单位的实际情况和受理的许可项目范围特性,突出特种设备安全性能的要求;

3、贯彻落实到责任人员和相关人员;

4、质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺;

5、对质量目标进行量化、分解和定期考核. 审查企业的正式文件,检查质量方针和质量目标 不符合:未建立质量方针和质量目标;

质量目标未进行分解. 需要整改:其他未满足要求的情况.

2 质量保证体系组织 审查申请单位是否建立具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织,并且有效地实施质量控制活动. 审查企业的质量保证体系文件 未建立质量保证体系组织判为不符合.

3 责任人员 职责权 查阅质量保证体系文件、管理制度、责任人员任命文件,召开责任人员座谈会或者与责任人员进行交流,审查责任人员的职责、权限是否符合以下要求:

1、规定了申请单位法定代表人对特种设备安全质量负责;

2、在管理层中任命了1名质量保证工程师,并且明确其对质量保证体系的建立、实施、保持和改进的职责和权限;

3、质量保证体系文件明确规定了质量控制系统责任人员和检验、试验人员的职责、权限、相互关系,以及系统、人员的工作接口控制和协调措施;

4、任命了各质量控制系统的责任人员、项目质量保证师;

5、质量保证体系责任人员在锅炉安装改造过程中胜任并履行其职责、权限. 审查企业的正式任命文件,查阅质量保证体系文件、管理制度,了解有关人员职责、权限文件规定,召开责任人员座谈会或者与责任人员进行交流 未规定各岗位人员的职责、权限,各方为人员不了解其职责、权限,各责任人员为履行其职责、权限判为不符合.