PPT《审核》

审核员姓名;

审核证据;

不符合事实描述;

不符合标准或文件的哪一条款;

不符合的性质判定;

审核员及受审核方代表签名、日期;

建议采取的纠正措施计划及完成日期(可附表)纠正措施完成情况及验证(可附表). 不符合报告 格式 实施内审―

4、与受审核方交流 现场收集证据后,起草审核报告前,审核组应与受审核方的管理者举行一次会议,及末次会议.会议的目的是向受审核方介绍审核发现,使他们能清楚地理解审核结果,受审方也可借此提出补充材料,审核员一旦认可补充证据,也可能会改变审核发现的性质.如果审核双方不能就分歧取得共识,审核组长对审核结论负全部责任. 实施内审―

5、末次会议 重申审核计划、目的、范围等;

对适合情况进行介绍;

宣读不符合报告;

得出审核结论;

提出整改要求等 审核报告――包括以下内容

1、审核范围、目的;

2、审核依据(审核准则及审核引用文件)

3、审核计划;

4、审核组成员;

5、受审部门及负责人;

6、实际审核持续时间;

7、审核过程的简要说明;

8、审核发现

9、审核结论

10、不符合的纠正情况等 纠正与验证 验证内容:已查明了不符合的原因;

已确定了适宜的纠正措施;

纠正措施已形成文件并被批准;

纠正措施已按期有效实施;

完成情况有记录可查. 纠正与验证 对于不符合现象在经整改并经审核员验证合格后,问题要反馈到体系中,即:为杜绝这类不符合现象再次发生,如有必要,应对体系文件中的运行控制、应急响应与准备、培训、职责、信息交流等程序作适当调整或加强,不断完善环境管理体系. 内审步骤 组成审核组 首次会议 收集证据 末次会议 审核计划 文件审阅 准备工作文件 评价审核发现 编制报告 不符合纠正验证 上报管理者 开不符合报告