PDF《初步询价及推介公告》

20

一、本次发行基本情况

20

二、本次发行有关当事人.20

三、发行人与中介机构关系的说明.22

四、发行人上市前的有关重要日期.22

第三章 风险因素

24

一、特别风险

24

(一)产品生命周期缩短和新产品开发的风险

24

(二)原木供应依赖国际市场的风险

25

(三)原木进口关税调整的风险

27

(四)公司资产规模相对较小的风险

28

(五)营销模式的潜在风险

28

(六)短期偿债风险

29

二、市场风险

29

(一)市场竞争风险

29

(二)国际市场开发风险

31

三、经营风险

31

(一)房地产业、旅游业等相关行业影响风险

31

(二)公司产品定价较高的风险

32

四、技术风险

34

(一)技术产业化风险

34 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 招股意向书 1-1-5

(二)技术替代风险

34

五、管理风险

35

(一)企业快速发展引起的组织模式和管理制度不尽完善风险

35

(二)大股东控制风险

37

(三)人才储备风险

37

六、财务风险

38

(一)存货跌价风险

38

(二)公司部分资产用于借款抵押的风险.39

(三)公司应收账款增长的风险.39

七、募集资金投向的风险.40 工程建设风险

40

八、政策性风险

40

(一)行业标准风险

40

(二)相关行业产业政策风险

41

(三)财税优惠政策变更的风险

42

九、入世带来的竞争风险.43

第四章 发行人基本情况

44

一、发行人简况

44

二、发行人的历史沿革

44

(一)公司的设立和变更

44

(二)公司主要资产和实际从事的主要业务

47

(三)公司主要发起人的主要资产和主要业务

52

(四)历次注册资本、股权结构变化情况

52

(五)对公司业务连续性、控制权等方面的影响

55

(六)发行人律师意见

55

三、发行人的历次验资、审计、资产评估情况.56

(一)验资情况

56

(二)资产评估情况

56

(三)审计情况

56

四、与公司业务及生产经营相关的资产权属情况.57

(一)发行人及其控股子公司拥有的房产情况

57

(二)发行人及其控股子公司德升木业的土地使用权情况

59

(三)租赁的土地经营权

60

(四)商标.61

(五)专利技术及非专利技术

61 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 招股意向书 1-1-6

五、员工及社会保障情况.61

(一)员工情况

61

(二)发行人执行社会保障制度、住房制度和医疗制度改革的情况 ........62

六、发行人独立运营情况.63

(一)业务独立

63

(二)资产独立

64

(三)人员独立

64

(四)机构独立

64

(五)财务独立

65

(六)发行人律师意见

65

七、发行人股东基本情况.65

(一)发行人股东基本情况

65

(二)发行人实际控制人的基本情况

74

(三)本次拟发行的股份及发行后的股本结构

75

(四)发行人主要股东承诺

75

八、发行人组织结构

76

(一)发行人组织结构图

76

(二)公司控股及参股情况

79

(三)公司内部组织机构设置和运行情况

81

第五章 业务和技术

85

一、行业基本情况

85

(一)行业发展状况

85

(二)行业管理体制

88

(三)市场容量

88

(四)行业竞争状况

89

(五)技术水平

89

(六)行业发展趋势

90