DOC《2018年部门预算公开报告》

2018年部门预算公开报告 二一八年三月二十日 目录第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款 三公 经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款 三公 经费支出预算表 第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)部门职能 我单位是巴林左旗人民政府下设的一级基层政府,主要职责是配合旗委旗政府的领导服务三山乡地域内的人民生活和生产发展,为地区经济建设,民生保障、社会福利及各项群众需要提供监督、扶持和管理.

(二)部门主要职责 根据《中共巴林左旗委员会、巴林左旗人民政府关于巴林左旗苏木镇机构改革实施意见(左党发[2005]10号)精神》,按照 三定 (定职能、定机构、定编制和领导职数)的要求,经编委会研究决定三山乡党委的主要职责: 1.贯彻执行党的路线、方针、政策,贯彻执行上级党组织及党代表大会的决定和决议. 2.讨论决定乡经济建设和社会发展中的重大问题. 3.领导本乡政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律、法规、各项章程充分行使职权等等,并且完成旗委和上级党委交办的其他工作. 三山乡政府的主要职责: 1.负责贯彻执行党和国家在农村的各项路线、方针、政策和上级政府及本级人民代表大会的决议和决定. 2.负责制定并执行本乡经济建设和社会发展规划;

积极发展社会公益事业. 3.指导本乡农牧业社会化服务体系建设,抓好财源建设,负责辖区内小城镇建设及指导村民委员会制定经济发展规划,积极推进村民自治和民主化进程. 4.承办旗政府交办的其他事项.

二、部门预算单位构成

(一)三山乡人民政府部门机构及人员基本情况 本单位内设:党政办公室、村建办公室、民政办公室、社会劳动保障办公室、合管办公室、扶贫办公室、农牧业服务中心、农经站、财政所、国土所、文化服务中心、水利中心、计划生育服务中心. 其中,编制数共有58个;

行政编制人数31人(在职人数25人,退休人员6人);

事业编制人数27人(在职人员23人,退休人员2人),工勤编制人数1人. 第二部分 2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明 收入预算604.74万元,比2017年预算增加61.62万元,增长11.35%,增加主要是由于2018年新增考录人员导致人员经费增加、重点项目建设经费支出增多,导致预算数较上年有所增长. 支出预算604.74万元,比2017年预算增加61.62万元,增长11.35%,增加主要是由于2018年新增考录人员导致人员经费增加、重点项目建设经费支出增多,导致预算数较上年有所增长.

(一)部门预算收入情况说明 部门预算收入604.74万元,其中:一般公共预算拨款收入604.74万元,占比 100%.

(二)部门预算支出情况说明 部门预算支出604.74万元,其中:基本支出604.74万元,占比100%. 主要用于我单位的正常运转,人员工资的发放以及日常开销方面支出.

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况 财政拨款收支预算604.74万元,包括:一般公共预算财政拨款604.74万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转 0万元.

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.一般公共服务类310.54万元,比上年预算数增加37.26万元.主要用于政府行政运行、财政事务支出、其他政府相关机构支出以及事业运行支出. 2.社会保障和就业类71.62万元,比上年预算数减少37.26 万元.主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助. 3.文化体育与传媒类26.91万元,比上年预算数增加6.13万元.主要用于丰富群众文化生活. 4.医疗卫生与计划生育类310.54万元,比上年预算数增加37.26万元.主要用于行政事业单位人员基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险. 5.农林水类81.21万元,比上年预算数增加3.18万元.主要用于农业事业运行、水利行业业务管理. 6.住房保障类37.62万元,比上年预算数增加3.24万元.主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金.

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 本单位预算无政府性基金财政拨款.

四、财政拨款 三公 经费预算情况说明 财政拨款 三公 经费支出预算24.5万元,比上年减少22.5万元,下降47.87 %.其中:

1、无公出国(境)费用.

2、公务接待费10.5万元,比上年预算数减少1.5万元,下降12.5%.

3、公务用车购置及运行维护费14万元,比上年预算减少21万元,下降60%.其中,公务用车购置0万元;

公务用车运行维护费14万元,比上年预算减少1万元,下降6.67%.减少主要是由于2018年单位严格控制三公经费支出,无购置公务用车,预算数较上年相比有所下降. 注:增减变化需说明有关情况 第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用. 2018年,我乡机关运行经费财政拨款预算604.74万元,比上年增加61.62万元,增长11.35%.主要原因是2018年新增考录人员导致人员经费增加、重点项目建设经费支出增多,导致预算数较上年有所增长.

二、政府采购预算情况说明 政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元.

三、国有资产占有使用情况说明 截至2017年末,共有车辆3辆,其中:机要应急车辆1辆,实物保障车辆2辆.

四、绩效目标设置情况 根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开. 办公费53.12万元,主要用于购买工作所需的电脑、传真机等设备,笔、纸张、回形针、铁夹、档案袋等文具用品,以及书刊杂志购买等. 印刷费80万元,主要用于大型会议材料印刷;

宣传材料包括国家政策法律法规,妇联、团委、计生等宣传标语;

项目建设档案书籍印刷及装订;

会计账本装订等. 电费6万元,主要用于电脑打印机等办公设备运行,日常照明,食堂做饭,锅炉风机运转,供水系统等. 邮电费2万元,主要用于电话费,网络安装及使用费等. 取暖费18.5万元,主要用于单位冬季取暖用煤. 差旅费3.5万元,主要用于单位工作人员外出考察学习费用,包括外出期间发生的交通费、住宿费、伙食费等. 维护费5万元,主要用于单位办公楼维修,锅炉维修,供水系统检修等. 培训费3万元,主要用于全体乡干部外出培训费用等. 公务接待费10.5万元,主要用于单位各类公务接待. 劳务费10万元,主要用于:单位聘用临时工作人员工资,临时雇佣人员工时费等. 公务用车运行维护费14万元,主要用于单位公务用车燃料费........