DOC《哈拉哈达镇2016年预算编制说明》

哈拉哈达镇2016年预算编制说明 2016年哈拉哈达镇年初预算资金总额为684.

36万元,其中:

一、工资福利支出489.24万元.包括在职人员工资324.5元;

未休假补贴49.62万元;

奖励绩效工资43.5万元;

一次性奖励工资4.36万元;

财政负担的社会保障缴费67.26万元.

二、商品和服务支出金额总计为78.62万元.其中: (1)办公费17.62万元,主要用于党报党刊的订阅、购买办公用品和电脑耗材等支出. (2)印刷费用3万元,主要用于舍饲禁牧、产业结构调整、土地流转、培育新型合作经济主体等工作宣传费用. (3)电费5万元,照明用电大约0.4万元,办公设备用电4.6万元. (4)邮电费1万元,电话费大约需要0.5万元,网络服务费用支出0.5万元. (5)取暖费15万元,哈拉哈达镇取暖人数107人,所需煤炭量350吨,大约需要资金13万元,锅炉工的工资需要2万元. (6)差旅费4万元,主要用于干部出差车票及宿费、补助、招商项目等宿费支出. (7)维修费7万元,其中锅炉维修约3万元,采暖及供水管道维修3万元,办公设备维修约1万元. (8)会议费2万元,2016年哈拉哈达镇预计召开会议20次,总人数大约1500人,各种会议所需的伙食费约1万元,刻录光盘、印刷会标冲洗照片等费用约1万元. (9)培训费3万元,主要用于农牧民增收项目培训费用,资料费2.5元,其他费用支出0.5万元. (10)公务招待费3万元,主要用于项目评审来人招待及各种检查参观团体的接待费用. (11)劳务费8万元,食堂用工4万元/年,更夫劳务费2万元/年,零散用工2万/年. (12)公务用车运行维护费10万元,2016年单位公车所需燃料费月5万元,维修费月1.5万元,保险费1万元,年内工作需要租车的费用约2.5万元.

三、对个人和家庭补助支出116.5万元.包括离退休人员经费54.74万元,遗属生活补助22.69万元,在职人员住房公积金39.07万元. 以上是哈拉哈达镇政府2016年预算编制情况说明我镇本着满足单位日常工作运转,提高工作效率,厉行勤俭结约的原则,客观公正的进行了2016年的经费预算. 巴林左旗哈拉哈达镇人民政府 二零一六年三月二十五日