DOC《庆阳市老干部休养所2017年度》

庆阳市老干部休养所2017年度 部门预算情况说明 根据市委、市政府、市财政局要求,现将我所2017年部门预算公开如下:

一、主要职能 负责离休干部的接收、管理和服务工作;

落实离休干部的政治和生活待遇,组织其学习、阅文、听报告、过组织生活、参加有关会议.

引导离休干部发挥作用和参加公益活动;

开展有益于身心健康的文体活动,做好医疗保健服务;

协助原供给单位妥善处理好离休干部逝世后的丧葬事宜并按规定落实好遗属各项待遇;

做好公用房屋和老干部大厦的服务管理工作.

二、机构人员情况 庆阳市老干部休养所隶属于市委老干部工作局,正县级事业单位.内设机构有办公室、生活管理科、卫生所.现有职工22人,其中干部8人(县级4人、科级4人、工人14人),离退休职工25人(离休1人,退休23人,遗属1人). 供给形式为财政全额拨款,按参照公务员管理的事业单位.

三、部门预算情况说明 (1)2017年我所财政补助收入403.52万元.较2015年预算260.81万元增加142.71万元,因人员工资增加和老年大厦人员经费、水电费增加. (2)基本支出368.52万元,人员经费332.38万元(离退休费130万元,在职职工工资202.38万元).公用经费36.14万元(其中:公务费22万元,办公用房取暖费12.51万元,离休人员特需费0.06万元,退休人员活动费0.28万元,福利费1.29万元).较2015年基本支出230.81万元,人员经费193.74万元(离退休费102.72万元,在职职工工资91.02万元).增加101.57万元,公用经费较2015年37.07万元减少0.93万元,由于一人经费划拨公车平台而减少. (3)专项35万元,其中:南北院换热站运行费10万元,与2015年持平,老干部大厦管理费25万元由于人员工资和水电费上账,较2015年增加5万元.

四、经费安排及情况说明 (1)南北院换热站运行费10万元,主要用于两个换热站的水电费6万元,锅炉工工资4万元,与2016年持平. (2)老干部大厦管理费支出25万元,主要用于大厦的水电费10万,临时工工资13万元,大楼水、电、暖、卫生、消防设备维护2万元.由于人员工资和水电费增加,较2016年有所增加. (3)公用经费支出36.14万元,主要用于办公楼取暖费12.51万元,其他用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、低值易耗品支出、办公设备购置、专用设备购置.由于公务用车收回,比2016年支出有所减少. (4)因公出国(境)费用0元.与2016年持平. (5)2017年本部门政府采购支出预算2万元,主要用于机关办公设备、专用设备、信息网络及软件购置更新.较2015年减少. (6)会议费0元.与2016年持平. (7)培训费1500元,由于技工考核培训比2016年增加1200元. (8)接待费1000元,比2016年增加1000元. (9)相比上年预算数额有所变化,主要是人员工资增涨,公用经费由于车改,车辆支出取消而减少,老干部大厦管理费增加是因为水电费和人员工资增涨,其他无变动. (10)部门绩效评价项目0个,涉及财政资金0元.

五、名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出. 三"三公"经费:市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出. 庆阳市老干部休养所 2017年1月3日