DOC《广西壮族自治区柳州市中级人民法院》

占项目支出预算61.19%;

对个人和家庭的补助预算89.95万元;

占项目支出预算6.90%;

其他资本性支出预算296.12万元.占项目支出预算22.74%.

二、柳州市中级人民法院2017年财政拨款支出预算情况 2017年财政拨款拨款支出4024.50万元,其中:基本支出2722.05万元,项目支出1302.45万元.具体支出预算如下: 行政运行2350.09万元,其中基本支出2350.09万元.主要用于柳州市中级人民法院为保证日常运转而发生的工资福利和日常公用经费支出等. 其他法院支出1302.45万元,其中项目支出1302.45万元.主要用于我院为完成各项审判、执行等工作任务而发生的办案业务支出等. 归口管理的行政单位离退休19.12万元,其中基本支出19.12万元.主要用于我院离退休人员费用支出. 行政单位医疗112.22万元,其中基本支出112.22万元.主要用于支付根据市统一规定,按我院在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险. 住房公积金240.62万元,其中基本支出240.62万元.主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出.

三、2017年部门预算安排的"三公"经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的"三公"经费预算情况 2017年部门预算共安排"三公"经费支出预算115.63万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算10万元,公务接待费支出预算61.63万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算44万元.

(二)2017年一般公共预算资金安排的"三公"经费预算情况 2017年一般公共预算资金安排的"三公"经费支出预算115.63万元,比2016年预算82.58万元,同比增加33.05万元,同比增长40.02%.增长主要原因是:2017年年初预算安排公务用车运行维护费44万元.其中: 1.因公出国(境)经费2017年预算10万元,与上年持平,主要用于参加上级部门组织的出国(境)团组考察学习费用,预计因公出国(境)团组数为2个,预计人数为2人. 2.公务接待费2017年预算61.63万元,同比减少10.95万元,同比下降15.09 %,减少原因:按照中央厉行节约的工作要求,我院2017年进一步压缩公务接待费预算.主要是安排接待上级部门及兄弟法院有关领导来我院调研、考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用.预计国内公务接待的批次为380批、预计人数为3100人. 3.公务用车购置费及运行维护费2017年预算44万元,同比增加44万元,公务用车保有量为22辆,增加原因:根据公务用车制度改革方案,行政机关单位在2015年底取消单位公务车辆,故我院2016年年初预算未安排公务用车运行维护费.后经市政府核定,我院保留公务用车数量为22辆,2017年市财政根据我院公务用车数量安排公务用车费44万元.主要用于执行公务及开展办案业务所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出. (1)公务用车购置费2017年预算0万元,与上年持平. (2)公务用车运行维护费2017年预算44万元,同比增加44万元.

四、政府采购情况说明 2017年本部门政府采购预算为432.20万元,同比增加157.20万元,同比增长57.16%.按政府采购项目类型划分,其中:

1、集中采购52.78万元,占政府采购总预算12.21%;

2、分散采购379.42万元,占政府采购总预算87.79%.

五、其他重要事项情况说明 1.预算绩效信息情况说明 本部门的预算绩效目标是审判刑事案件,民(商)事案件和行政案件,并通过审判活动,惩处刑事犯罪分子,解决民事纠纷,维护社会安定和社会秩序,保护国家和集体的财产安全,保护公民的合法财产、人身权利、民主权利和其他权利.2017年本部门纳入预算绩效管理的项目共4个,金额740.52万元,占项目资金的56.86%(以财政批复的为准). 2.国有资产占有使用情况说明 截至2016年12月31日,本部门共有国有资产11583.55万元,比上年增加1980.82万元,增长20.63%,其中: (1)房屋面积27653平方米,价值4941.22万元;