DOC《海口市琼山区住房保障中心》

海口市琼山区住房保障中心 2015年度部门决算公开说明

一、琼山区住房保障中心概况

(一)部门(单位)职责:为人民群众提供房屋管理服务.

1、负责对辖区内直管公房、廉租住房、政府福利性房屋、房屋租赁及物业行业进行管理、监督和指导;

2、对物业小区业主委员会的成立进行备案和指导;

3、对乡镇集体土地上的房屋进行备案登记发证;

4、对全区房屋安全监督管理.

(二)部门(单位)构成:综合部、住房保障部、物业部、乡镇房屋发证部等部门

二、2015年度部门决算报表 1. 收入支出决算总表(见附表1) 2. 收入决算表(见附表2) 3. 支出决算表(见附表3) 4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4) 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6) 7. 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(见附表7) 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

三、2015年度部门决算情况说明

(一)关于海口市琼山住房保障中心2015年度收入支出决算总体情况说明 海口市琼山区住房保障中心2015年度部门决算收入总计487.09万元,支出总计415.73万元.与2014年度相比,收入总计增加160.20万元,增长49%、支出总计增加153.31万元,增长58%.主要原因:一是工作业务量增加;

二是人员工资福利增长等原因.

(二)关于海口市琼山区住房保障中心2015年度收入决算情况说明 本年收入合计400.80万元,其中:财政拨款收入317.48万元,占79%;

其他收入83.31万元,占21%.

(三)关于海口市琼山区住房保障中心2015年度支出决算情况说明 本年支出合计415.73万元,其中:基本支出217.69万元,占52%;

项目支出198.05万元,占48%.

(四)关于海口市琼山区住房保障中心2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 海口市琼山区住房保障中心2015年度财政拨款收入总决算317.48万元,支出总决算324.83万元.与2014年度相比,财政拨款收入增加147.51万元,增长86%;

支出增加173.31万元,增长114%.主要原因:一是工作业务增多相应增加费用支出;

二是人员工资福利增长;

三是上年度拔付的费用结转到本年度支付等原因.

(五)关于海口市琼山区住房保障中心2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算总体情况 海口市琼山区住房保障中心2015年度一般公共预算财政拨款支出262.88万元,占本年支出合计的63%.与2014年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加111.36万元,增长73%.主要原因是:一是工作业务增多相应增加费用支出;

二是人员工资福利增长等原因. 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 海口市琼山区住房保障中心2015年度一般公共预算财政拨款支出262.88万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出8.30万元,占3%;

医疗卫生与计划生育支出4.44万元,占2%;

城乡社区支出25.16万元,占10%;

住房保障支出183.61万元,占69%;

其他支出41.37万元,16%.

(六)海口市琼山区住房保障中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 海口市琼山区住房保障中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出164.69万元,其中:

1、人员经费149.00万元,主要包括:基本工资39.58万元、津贴补贴19.53万元、社会保障缴费13.86万元、绩效工资52.57万元、其他工资福利支出8.68万元、奖励金0.42万元、住房公积金14.08万元、其他对个人和家庭的补助支出0.28万元.