DOC《2019年度部门预算》

2019年度部门预算 目? 录

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况

八、预算绩效目标

九、空表情况说明

十、名词解释 十

一、附表

一、部门基本情况

(一)部门主要职责(根据最新三定方案列举)

1、贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法律、法规;

根据城市总体规划和经济社会发展规划,编制并组织实施景区发展规划,落实景区的建设、管理和总体规划的实施.

2、贯彻执行国家、省、市风景名胜、旅游行业等管理方面的法律法规、规章和政策,合理开发景区资源.

3、负责黄帝故里景区内的规划建设、文物保护、安全保卫、??环境保护、经营管理、接待服务、市场营销等工作.

4、负责黄帝故里景区的宣传教育、对外交流等工作,发挥黄帝故里爱国主义教育示范基地作用.

5、负责黄帝故里景区招商引资和对外经济技术合作事项,按照规定权限审批和审核报批投资项目.

6、负责督促落实黄帝故里拜祖大典中的各项筹备服务工作,承办各类拜祖活动.

7、负责黄帝文化研究、宣传、展示及黄帝故里文化的传承、发展和知识产权保护工作.

8、行使市政府授予的其他职权,承办市委、市政府和上级交办的其他事项.

(二)内设机构及下属单位 内设机构:办公室、宣传接待局、规划建设局、经营管理局、拜祖大典办公室. 下属单位:

1、新郑市黄帝故里景区游客接待中心,机构规格相当于副科级.

2、新郑市黄帝文化传承发展中心,机构规格相当于股级.

(三)人员构成情况 部门机关及归口预算管理单位人员共有编制60人,其中:行政编制0人,事业编制60人;

在职职工63人,离退休人员9人等. 车辆构成情况 截至2018年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中:一般公务用车4辆,景区内安保巡逻电动车4辆,景区内保洁绿化洒水用车1辆.

二、收入预算说明 2019年收入预算2067.0263万元,其中:一般公共预算1750.4651万元(财政拨款1750.4651万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入316.5612万元,转移支付收入0万元.

三、支出预算说明 2019年支出预算2067.0263万元,其中:基本支出569.7963万元,项目支出1497.23万元. 按功能科目分类,包括包括一般公共服务支出1.5816万元;

旅游宣传、旅游行业管理和其他文化旅游支出1597.8328万元;

社会保障和就业支出119.7393万元;

事业单位医疗11.2494万元;

其他国有土地使用权出让收入安排的支出316.5612万元;

住房保障支出20.062万元.

(二)按支出用途分类,包括基本支出569.7963万元,其中:工资福利支出529.129万元,商品和服务支出21.9848万元,个人和家庭补助支出18.6825万元;

项目支出1497.23万元.

(三)主要项目:

1、三月三拜祖大典经费,预算金额500万元. 项目概述及政策依据. 三月三拜祖大典前期基础设施维护、更新;

氛围营造;

贵宾接待、拜祖物品购置等费用.申请理由:根据省、郑州市统一安排部署于2019年4月7日在新郑黄帝故里景区举办己亥年拜祖大典. 资金测算. 三月三拜祖大典前期基础设施维护、更新大约需要100万元,氛围营造大约需要70万元,贵宾接待大约需要100万元,拜祖物品购置大约需要200万元,办公费大约需要30万元.

2、景区日常管理费用300.2688万元. (1)项目概述及政策依据. 根据景区日常管理维护工作需要,参照2018招标费用价格,保洁人员及保洁设备、清扫工具、保洁消耗品、税费等费用约155万元.参照2018招标费用价格,安保队员40人及安防工具、消耗用品、设备折旧、税费等费用合计145.2688万元.申请理由:景区区域日常管理. (2)资金测算. 保洁人员及保洁设备、清扫工具、保洁消耗品、税费等费用约155万元.安保队员及安防工具、消耗用品、设备折旧、税费等费用合计145.2688万元.

四、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明 2019年一般公共预算收支预算1750.4651万元,政府性基金收支预算316.5612万元.与2018年预算相比,一般公共预算收支预算减少180.1068万元,主要是项目预算支出减少.政府性基金收支预算,减少79.4173万元,主要是项目预算支出减少.

(二)一般公共预算支出预算情况说明 2019年一般公共预算支出预算1750.4651万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.5816万元,占0.1 %;

社会保障和就业支出119.7392万元,占6.84%;

医疗卫生支出11.2494万元,占0.64%;

旅游行业业务管理等支出1597.8328万元,占91.28%;

住房保障支出20.0619万元,占1.14%.

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明 2019年一般公共预算基本支出预算569.7963万元,其中:人员经费547.8115万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、社会保障缴费、住房公积金等;

;

公用经费21.9848万元,主要包括:工会经费、公务接待费、福利费、办公费、电费、其他商品和服务支出、水费、公务用车运行维护费、邮电费等.

(四)政府性基金支出预算情况说明 2019年政府性基金支出预算316.5612万元,主要包括:资本性支出等.

(五)"三公"经费支出预算情况说明 2019年"三公"经费预算28万元.其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费5万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费23万元.与2018年预算相比,增加3万元,原因是2018年三公经费管委会和拜祖大典领导小组办公室在一起批复,2019年三公经费管委会与拜祖大典领导小组办公室预算批复分开,单独批复20万元.

五、机关运行经费安排情况说明: 2019年,运行经费安排21.9848万元,主要用于主要用于机关正常运转及履职需要,其中:办公费4万元,公务用车运行维护费5万元、公务接待费3万元、电费3万元、其他商品和服务支出0.108万元、水费1万元、邮电费1万元、工会费1.5816万元、福利费3.2952万元等.比上年减少41.6297万元,主要原因是2019年没有行政运行经费.

六、政府采购情况 2019年政府采购预算0万元

七、国有资产占用情况 截至2018年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中:一般公务用车4辆、其他用车5辆,其他用车主要是4辆电动车用于景区内巡逻用,1辆洒水车用于景区内绿化保洁用;

单价50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套).

八、预算绩效目标 我单位2019年度无纳入预算绩效目标编报的项目.

九、空表情况说明

1、国有资本经营预算支出情况表.空表的主要原因是2019年无国有资本经营收入.

2、政府采购预算表.空表的原因是2019年单位无政府采购计划.

十、名词解释 1.机关运行经费 .为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用. 2."三公"经费 .纳入省财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费.其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出. 3.一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出.如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出. 4.社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出.包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等. 5.医疗卫生支出:指政府医疗卫生方面的支出.包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等. 6.住房保障支出:指政府用于住房方面的支出.包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等.如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等. 7.教育支出:反映政府教育事务支出. 8.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出. 9.印刷费:反映单位的印刷费支出 10.咨询费:反映单位咨询方面的支出. 11.水费:反映单位的水费、污水处理费等支出. 12.电费:反映单位的电费支出. 13.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等. 14.取暖费:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费. 15.物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出. 16.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住维修(护)费17.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金. 18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等. 19.培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用. 20.劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等. 21.工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费. 22.福利费:反映单位按规定提取的福利费. 23.其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用.如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等. 24.其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出.如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等. 十

一、附表 1.部门收支总体情况表 2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表 4.财政拨款收支总体情况表 5.一般公共预算支出情况表 6.一般公共预算基本支出情况表 7.一般公共预算"三公"经费支出情况表 8.政府性基金预算支出情况表 9.国有资本经营预算支出情况表 10.政府采购预算表 11.预算项目绩效目标表