DOC《2019年农高区预算》

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5 6 公开09表2019年农高区部门政府采购预算表 单位名称: 农高区 单位:元 科目编码 科目名称 单位编码 单位名称 资金来源总计 财政资金 财政专户管理资金 其他自有资金 上年结转 类款项合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算

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307001001 农高区

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02 一般行政管理事务 170,000.00 170,000.00 170,000.00 公开10表2019年农高区部门一般公共预算 三公 经费支出预算表 单位名称: 农高区 单位:元 单位编码 单位名称 总计 因公出国(境)经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 ** **

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5 6 合计 121,200.00 120,000.00 120,000.00 1,200.00

307001001 农高区 121,200.00 120,000.00 120,000.00 1,200.00 第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况 2019年收入预算为415.83万元,其中:财政拨款415.83万元. 2019年支出预算为415.83万元,其中:基本支出80.23万元,占19.29%,项目支出335.60万元,占80.71%,其中:按功能分类科目,如:一般公共服务支出(类)397.62万元;

社会保障和就业支出(类)18.21万元;

按经济分类科目,工资福利支出(类)77.5万元,社会保障支出18.21万元,商品和服务支出2.7万元;

项目支出33.56万元.

(二)财政拨款收支情况 2019年当年财政拨款收入预算为415.83万元,其中:工资福利拨款为77.51万元,商品和服务拨款2.72万元,项目拨款 335.60万元. 2019年财政拨款支出预算为415.8万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出397.62万元,主要用于人员工资福利支出、社会保障缴费和商品服务支出.

2、社会保障和就业(类)支出18.21万元,主要用于养老、医疗、职业年金、事业和工伤.

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况 2019年当年一般公共预算财政拨款支出预算为415.8万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出397.62万元,主要用于人员工资福利支出、社会保障缴费和商品服务支出.

2、社会保障和就业(类)支出18.21万元,主要用于养老、医疗、职业年金、事业和工伤.

(四)政府性基金支出预算情况 2019年无政府性基金预算.

(五)财政拨款安排的基本支出情况 2019财政拨款安排的基本支出预算415.83 万元,其中: 人员经费76.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等. 日常公用经费339.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等..

二、重要事项说明

(一)政府采购情况 2019年政府采购预算27万元,其中:财政拨款安排 27万元.采购办公设备5万元,大型修缮10万元,公务用车采购12万元.

(二)财政拨款安排的 三公 经费情况 2019年,通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共12.12万元,其中:公务用车购置及运行费12万元,公务接待费0.12万元.