DOC《附件1》

24 生产工艺参数 有产品生产工艺参数文件.包括粉碎、混合、制粒或膨化等主要生产工艺参数. 粉碎工艺参数包括粉碎原料的名称、筛片孔径规格等;

混合工艺参数包括产品名称、混合时间等;

制粒工艺参数包括调质温度、蒸汽压力、环模规格、分级筛上下层筛孔径规格等;

膨化工艺包括调质温度、模板孔径等. 查阅工艺参数文件

25 生产作业记录表单 有生产作业记录表单. 表单涵盖小料称量配制、小料预混合、小料投料与复核、大料投料、中控岗位操作、制粒作业、膨化作业、包装作业、标签使用、生产线清洗、清洗料使用、设备维护保养、设备维修等作业岗位. 查阅记录表单 核查表单信息

(八) 防止交叉污染

26 防止交叉污染的相关制度 有防止交叉污染的相关制度. 制度包括科学的生产顺序与计划原则、生产线的清洗制度(包括清洗记录和清洗料的使用记录)、盛放小料及中间产品器具或包装物的使用要求和设备的定期清理制度等. 查阅制度文件 核查制度内容 查验生产线清晰和清洗料使用记录

(九) 外来污染的控制

27 防止外来污染的相关制度 有防止外来污染的相应制度. 制度包括生产车间的防鼠防鸟措施、生产现场的卫生控制、生产现场物料(包括原料、中间产品、返工料、不合格品等)控制管理、设备润滑油脂和清洗剂的使用、称量或盛放器具和设备维修作业要求等. 查阅制度文件 核查制度内容 现场查看

(十) 配方控制管理

28 配方管理制度 有配方管理制度. 制度包括配方设计依据、配方师的资质、配方的审核、批准、更改、传递、使用等. 查阅制度文件 核查制度内容

29 配方设计 配方设计符合国家法律法规和相关标准要求. 核查配方 查阅相关法律法规和标准文本 与配方师座谈 (十一) 投料操作

30 投料操作规程 有原料投放操作规程. 规程包括投料指令、垛位取料、投放顺序、感官质量检查、投料现场清洁等内容. 查阅制度文件 核查制度内容

31 投料记录 有原料投放记录. 记录包括投料品种、时间、数量、感官检验、投料工等信息. 查阅记录表单 核查记录信息

32 投料作业现场卫生要求 每种原料投放完毕后,及时对原料投料作业现场进行清扫清洁,确保投料现场干净整洁,避免投料过程中产生交叉污染. 现场查看 (十二) 小料配制与投放

33 小料称量配制 有小料称量配制记录. 记录包括产品名称、使用原料名称、理论值、配方编号、配制人员、配制日期等信息. 查阅记录表单 核查记录信息

34 小料投料与复核 有小料投料与复核记录. 记录包括产品名称、生产数量、接收批数、投料批数、重量复核、剩余批数、投料复核人员、清洗料名称和重量等信息. 查阅记录表单 核查记录信息

35 小料中间产品管理 配料中形成的中间产品定置分类存放. 有明确的标识. 内容包括产品名称、配制日期、数量、配制人员等信息. 现场查看 核查标识信息 (十三) 预混合

36 预混合作业 对配方中添加比例小于0.2%的原料进行预混合. 有预混合作业场所和预混合机. 预混合机(含混合机缓冲仓)与物料接触部分使用不锈钢制造. 混合机的混合均匀度变异系数不大于5%. 核查配方 现场查看 查阅混合机说明书或混合均匀度检测报告