DOC《附件1》

附件1 各市参与规范建设生产企业配额表 设区市 达标企业 基本达标企业 备注南昌 5家70家1.

挑选范围:添加剂预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料和精料补充料生产企业;

2.基本原则:企业应符合《饲料生产企业许可条件》要求;

3.达标企业:100%达到《饲料质量安全管理规范》要求;

4.基本达标企业:按照《饲料质量安全管理规范》要求,建立21项制度,制定了记录表、检验报告和相关文件等,基本形成管理规范框架. 赣州 3家10家 吉安 1家 5家 宜春 1家 7家 抚州 5家 上饶 1家 新余 1家 鹰潭 1家 合计 10家100家 附件2 饲料质量安全管理规范要求和自我评价表

一、原料采购与管理 项目 序号 细目 主要内容 自评方式 企业执行情况 存在 问题 备注

(一) 供应商选择与评价

1 供应商选择、评价和再评价制度 有供应商选择、评价和再评价制度. 制度包括供应商评价及再评价流程、选择评价原则、评价标准等内容. 企业统一采购原料供分支机构使用的,有统一采购企业的供应商评价制度复印件. 查阅制度 核查制度内容

2 原料供应商评价记录 有原料供应商评价记录. 记录包括供应商名称、营业执照编号、注册地址、联系人、联系电话、所供原料的通用名称和商品名称、原料生产企业的生产地址、许可证明文件编号和质量标准编号,以及评价标准、评价结论、评价日期、评价人员签名等信息. 企业统一采购原料供分支机构使用的,有统一采购企业的供应商评价记录复印件. 查阅记录表单 核查记录信息

3 合格供应商名录 有合格供应商名录. 名录包括供应商的名称、所供原料的通用名称和商品名称、原料生产企业生产地址、许可证明文件编号等信息. 企业统一采购原料供分支机构使用的,有统一采购企业的合格供应商名录复印件. 查阅供应商名录 核查供应商名录内容信息

4 原料采购合同 有与原料供应商签订的原料采购合同. 合同包括采购原料的通用名称、商品名称、规格、数量、主成分指标、卫生指标、验收方法等内容. 企业统一采购原料供分支机构使用的,有统一采购企业的原料采购合同复印件. 查阅合同文件 核查合同内容

(二) 原料品控

5 原料采购与验收 有原料采购与验收制度. 制度包括原料采购流程、查验或检验流程、不合格品的处置等内容. 查阅制度 核查制度内容

6 原料质量标准文本 有原料质量标准文本,包括现行的国家标准、行业标准、地方标准或供应商制定的处于有效期的企业备案标准以及企业制定的内控原料标准. 查阅标准文本 核查文本完整性和有效性

7 原料质量接收标准 有原料质量接收标准. 标准包括原料的通用名称、商品名称、规格或等级、主成分指标的标准值和接收值、卫生指标等内容. 查阅接收标准文本 核查接收标准内容

8 原料生产许可证明文件和产品质量检验合格证 采购单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料等需行政许可的原料,有供货商提供的生产企业许可证明文件和产品质量检验合格证. 查阅需行政许可的原料名单 核查许可证明文件和合格证

9 原料质量检验报告 采购不需行政许可的原料,有原料质量检验报告. 查验供货商质量检验报告或企业自行检验或委托检验报告