DOC《附件2:》

1、未任命但已实施监督,监督记录内容不全,评价不明确.属基本符合项.

2、已任命未实施监督,或监督员未任命且未实施监督;

有监督记录但内容不符合监督记录要求的内容.属不符合项. 4.1.11 实验室应由技术管理者全面负责技术运作,并指定一名质量主管,赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权力. 查阅技术管理者任命文件和相应职责分配表、技术管理者技术档案中业绩,是否符合资质规定(工程师,要求相关专业).确定是否能胜任其职,审查技术文件应该由技术负责人签批. 【注】

1、无任命文件,但有明确的人员负责技术运作,人员符合规定.或任命文件中所规定的职责不全面.属基本符合项.

2、无任命文件也无明确人员;

已任命但不能履行职责以及人员技术条件不符合.属不符合项. 查看质量主管任命文件和相应职责分配、业绩档案,确定是否能胜任其职.是否具有保证管理体系得到实施和遵守的职责和权力,能与最高管理者和技术负责人直接进行沟通,以决策和解决管理体系方面存在的问题.检查内审、管审、质量控制等计划,是否是质量负责人签批或制定. 【注】

1、无任命文件,实际有明确的人员负责质量管理.或任命文件中所规定的职责不全面.属基本符合项.

2、已任命但不能履行职责,无任命文件也无明确人员.属不符合项 4.1.12 对政府下达的指令性检验任务,应编制计划并保质保量按时完成(适用于授........