DOC《按照《河北省预算审查监督条例》规定,我区2018年预算编...》

按照《河北省预算审查监督条例》规定,我区2018年预算编入市本级政府预算,上报市人民代表大会审查批准,故市人大统一批准了含我区本年预算的市级2018年预算报告,故我区没有单独的预算报告.

现将《关于承德市2017年市本级预算和市总预算执行情况与2018年市本级预算和市总预算(草案)的报告》公开如下: 关于承德市2017年市本级 预算和市总预算执行情况与2018年市本级 预算和市总预算(草案)的报告(书面) ? ――2018年2月6日在承德市第十四届 人民代表大会第三次会议上 ? 承德市财政局局长?栾志宏 ? 各位代表: 受市人民政府委托,我向大会报告承德市2017年市本级预算和市总预算执行情况与2018年市本级预算和市总预算(草案),请予审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见.

一、2017年财政预算执行情况 2017年是党的十九大胜利召开的重要一年,也是我市深入实施 十三五 规划、推进供给侧结构性改革、决胜全面建成小康社会最为较劲儿的一年.一年来,面对诸多困难和挑战,在市委的坚强领导和市人大常委会的监督支持下,全市各级、各部门认真贯彻落实党的十八大、十九大精神,紧紧围绕市委决策部署,认真执行市人大常委会各项决议,坚持 党建统揽、绩效引领、创新驱动、整合支撑 工作思路,牢固树立 解放思想、大胆干事、事争一流、唯旗是夺 理念,敢于担当、善谋实干、锐意进取,圆满完成市十四届人大一次会议确定的目标任务,有力推动了全市经济社会持续健康发展.

(一)全市财政预算执行情况 2017年,全市全部财政收入完成1771133万元(快报数,下同),占预算的114.8%,同比增长20.5%.一般公共预算收入完成892213万元,占预算的103.5%,同比增长8.6%,一般公共预算收入中税收收入完成663631万元,占比为74.4%.政府性基金预算收入完成646825万元,占预算的76.1%,同比增长92.8%.国有资本经营预算收入完成12884万元,占预算的121.5%.社会保险基金预算收入完成1606331万元,占预算的111%. 一般公共预算支出完成3307806万元,占调整预算的98.1%,同比增长8%;

政府性基金预算支出完成996900万元,占调整预算的96.8%,同比增长113.2%.国有资本经营预算支出完成9114万元,占预算的85.9%.社会保险基金预算支出完成1566399万元,占预算的116%.

(二)市本级财政预算执行情况 市本级全部财政收入完成153484万元(快报数,下同),占预算的125.8%,可比增长5.8%.一般公共预算收入完成99213万元,占调整预算的101.2%,可比增长5.6%.政府性基金预算收入完成90642万元,占预算的72.3%,同比增长17.7%.国有资本经营预算收入完成12864万元,占预算的121.3%.社会保险基金预算收入完成682955万元,占预算的113%. 一般公共预算支出完成664253万元,占预算的90.2%,可比增长1.8%.政府性基金预算支出完成127371万元,占调整预算的113.6%,同比增长281.7%.国有资本经营预算支出完成9105万元,占预算的85.9%.社会保险基金预算支出完成618504万元,占预算的105%. 总的看,2017年按照市委决策部署,全市各级财政部门继续坚持 保工资、保运转、保民生 的原则,大力压减一般性支出,持续加大民生投入,着力推进基本公共服务均等化.在预算执行中,各项重点支出保障有力,全市民生支出完成281.1亿元,占一般公共预算支出的85%,增长7.6%,较好地保障了各项事业的发展.

1、财政收入实现恢复性增长.2015年以来,全市财政收入连续两年出现断崖式下滑,面对这样的困境,全市上下戮力同心、共克时艰,千方百计抓征管、促增收,财政收入总量和质量企稳向好.一是综合督导机制成效明显.严格落实市委 以旬保月、以月保季、以季保年 要求,修订完善了县市区督导机制,定期召开财税部门联席会、财政收入调度会,为实现增收提供了制度保障.二是综合治税成效明显.依托综合治税信息平台、涉地税收一体化平台,结合

6321 专项清查(对全市商砼生产销售等6个行业,兴隆、营子食品加工业等3个区域,房地产开发企业增值税和水资源税2个税种,以及重点税源企业进行专项检查),采集涉税信息183万条,税务部门有效利用103万条,增加收入10.6亿元.

2、向上跑办争取实现新突破.牢固树立 向上争取与抓收入同等重要 理念,继续辑印《争取上级资金工作指南》,与各县区和市直部门共同做好向上争取工作.全年累计争取到位上级财政资金211.7亿元,同比增长8.6%.其中:争取重点生态功能区转移支付8.7亿元、京津对口支援资金5.4亿元、中德应用技术大学承德分校建设资金2.5亿元、引滦入津上下游横向生态保护补偿资金2.41亿元、化解过剩产能专项奖补资金2.33亿元、资源枯竭城市补助资金1.27亿元、双峰寺水库补助资金1亿元.此外,通过超前谋划、主动作为,省核定我市新增债务限额54.04亿元,较上年增加20.83亿元,增长62.7%,其中市本级及辖区21.76亿元,较上年增加8.62亿元,增长65.6%,为重大基础设施和民生项目建设提供了资金保障.

3、财税体制改革迈出新步伐.面对异常繁重的改革任务,我们统筹兼顾、把握关键,确保各项改革稳步推进.一是财政体制改革进展顺利.根据省以下财政事权和支出责任划分改革总体框架,坚持 责权利相统

一、财权与事权相统一 原则,印发了《承德市市以下财政事权与支出责任划分改革方案》,推动形成了依法规范、权责匹配、运转高效的划分模式和分工体系.积极推进环保体制改革、司法体制改革、监察体制改革、公立医院改革,使事权和支出责任进一步明确.二是绩效预算改革不断深化.各预算部门坚持以绩效预算管理为引领,切实担负起 用钱必问效、低效必问责 的主体责任.完善了专项资金定期评价和退出机制,将评价结果作为资金分配、预算标准及政策调整的重要依据,出台了《承德市部门工作活动绩效评价指标框架体系》,对农业、林业、水务、教育、城建等8个领域开展了部门整体绩效评价,累计完成重点评价项目66个,评价金额27.13亿元,追缴绩效缺失资金1851.2万元,并责成相关单位对存在问题进行了严肃整改.三是税制改革稳步推进.水资源税改革通过财政部评估,累计实现收入8911.35万元;

矿产资源税从价计征改革扎实推进,累计实现收入5.64亿元;

环保税开征前准备工作稳妥有序,为2018年度开征奠定了基础.四是谋划启动了市直行政事业单位国有资产管理体制改革.针对市直单位国有资产管理存在的突出问题,立足 全面深化改革、提高行政效能、转变政府职能、打造廉洁高效政府 大局,按照 统一管理、规范管理、科学管理、严格管理 要求,开展了行政事业单位国有资产管理体制改革,在整合盘活国有资源资产、提高资产使用效益上迈出了新步伐.

4、支持经济发展开辟新路径.用活用好政策资金,积极拓展筹资渠道,全力支持经济平稳较快增长.一是减税降费成效明显.全市深入贯彻落实 营改增 、简并增值税税率、小微企业所得税优惠、科技型中小企业研发费用加计扣除等一系列国家出台的税收优惠政策,以及严格执行取消政府性基金2项,扩大1项政府性基金免征范围,取消或停征行政事业性收费19项,降低4项行政事业性收费标准等国家、省出台的基金、收费优惠政策,全年累计减轻企业负担约12.33亿元.二是政府和社会资本合作稳步推进.全市共有33个PPP项目签约落地,引入社会资本204.86亿元;

5个项目被省推荐申报财政部第四批示范项目,投资额19.46亿元.三是重点项目建设保障有力.累计筹集资金45.5亿元,较好保障了双峰寺水库项目建设.安排资金9035万元、争取上级资金2284万元、落实新增债券资金16.57亿元,为旅发大会顺利举办奠定了坚实基础.分别筹集资金2.5亿元、2.38亿元、1.54亿元、5000万元、2000万元、1000万元,为天津中德职业技术大学承德分校、 两馆 、冰上运动中心、河北民族师范学院二期规划、特教学校、体育运动学校射击馆建设提供了资金保........