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, , , 涞源县2016年调整预算草案 , 2016年11月1日县十五届人大常委会第三十三次会议审议 , , , 涞源县财政局 , 二一六年十一月一日 二一六年调整财政一般预算收支简表

(一) 2016年11月1日涞源县十五届人大常委会第三十三次会议审议通过 ,,

,,

, 单位:万元 ,,

, 单位:万元 , 收入 ,,

,,

支出 ,,

,,

, 项目 , 预算数 , 增加数 , 调整预算数 , 功能分类 , 预算数 , 增加数 , 调整预算数 , 经济分类 , 预算数

一、国税 ,

27077 , -1577 ,

25500 ,

一、一般公共服务 ,

16979 ,

3519 ,

20498 ,

一、工资福利支出 ,

75402 其中:所得税 ,

2143 , -1300 ,

843 ,

二、国防 ,

231 ,

81 ,

312 ,

二、商品和服务支出 ,

9689

二、地税 ,

39967 , -16467 ,

23500 ,

三、公共安全 ,

6352 ,

735 ,

7087 ,

三、对个人和家庭的补助 ,

19636

三、财政 ,

14125 ,

60704 ,

74829 ,

四、教育 ,

32701 ,

5455 ,

38156 ,

四、对企事业单位的补助 ,

303 其中:行政性收费收入 ,

2513 , -791 ,

1722 ,

五、科学技术 ,

140 ,

501 ,

641 ,

五、赠与 , 罚没收入 ,

2803 ,

223 ,

3026 ,

六、文化体育与传媒 ,

605 ,

148 ,

753 ,

六、债务利息支出 ,

440 国有资本经营收入 ,

88 , -88 ,,

七、社会保障和就业 ,

11084 ,

1900 ,

12984 ,

七、债务还本支出 , 国有资源有偿使用收入 ,

4962 ,

62872 ,

67834 ,

八、医疗卫生与计划生育支出 ,

9554 ,

1736 ,

11290 ,

八、基本建设支出 , 水资源费收入 ,

12 ,

7 ,

19 ,

九、节能环保 ,

1275 ,

7319 ,

8594 ,

九、其他资本性支出 ,

10288 排污费收入 ,

360 ,

73 ,

433 ,

十、城乡社区事务 ,

5746 ,

13371 ,

19117 ,

十、贷款转贷及产权参股 , 教育附加收入 ,

1173 , -378 ,

795 , 十

一、农林水事务 ,

9466 ,

30726 ,

40192 , 十

一、其他支出 ,

4531 育林基金收入 ,

1 ,

0 ,

1 , 十

二、交通运输 ,

1453 ,

2874 ,

4327 ,,

森林植被恢复费收入 ,

156 ,

255 ,

411 , 十

三、资源勘探信息等事务 ,

1657 ,

2015 ,

3672 ,,

农田水利建设资金收入 ,

688 , -688 ,,

十

四、商业服务业等事务 ,

3706 ,

15003 ,

18709 ,,

教育资金收入 ,

1058 , -1058 ,,

十

五、国土资源气象等事务 ,

5850 ,

1766 ,

7616 ,,

残疾人就业保障金收入 ,

96 , -5 ,

91 , 十

六、住房保障支出 ,

2364 ,

3948 ,

6312 ,,

其他收入 ,

215 ,

282 ,

497 , 十

七、粮油物质管理事务 ,

251 ,

162 ,

413 ,,

总收入合计 ,

81169 ,

42660 ,

123829 , 十

八、预备费 ,

1000 , -730 ,

270 ,,

地方一般预算收入 ,

43693 ,

53813 ,

97506 , 十

九、国债还本付息支出 ,

440 ,

0 ,

440 ,,

其中:税收收入 ,

29568 , -6891 ,

22677 , 二

十、其他支出 ,

9435 , -29432 , -19997 ,,

非税收入 ,

14125 ,

60704 ,

74829 ,,

,,

,,

转移性收入 ,

62966 , -22137 ,

40829 ,,

,,

,,

消费税和增值税税收返还 ,

1585 ,

0 ,

1585 ,,

,,

,,

中央所得税基数返还 ,

450 ,

0 ,

450 ,,

,,

,,

成品油价格税费改革转移支付 ,

802 ,

0 ,

802 ,,

,,

,,

一般性转移支付补助 ,

5147 ,

0 ,

5147 , 一般预算支出小计 ,

120289 ,

61097 ,

181386 , 一般预算支出小计 ,

120289 调整工资转移支付补助 ,

7084 ,

722 ,

7806 ,,

,,

,,

农村税费改革转移支付补助 ,

1526 ,

0 ,

1526 ,,

,,

,,

取消农业特产税降低农业税率转移支付补助 ,

415 ,

0 ,

415 ,,

,,

,,

生态功能区转移支付 ,

786 , -80 ,

706 , 转移性支出 ,

488 ,,

488 , 转移性支出 ,

488 基本财力保障转移支付 ,

3753 ,

0 ,

3753 ,,

,,

,,

结算补助 ,

7192 , -4023 ,

3169 , 专项上解支出 ,

488 ,,

488 , 不同级政府间转移性支出 ,

488 农村公路养护工程补助 ,

304 ,

0 ,

304 ,,

,,

,,

工资改革转移支付 ,

4682 , -4682 ,,

,,

,,

, 工商质监下划基数 ,

1113 ,

0 ,

1113 ,,

,,

,,

其他一般转移支付补助 ,

28127 , -14074 ,

14053 ,,

,,

,,

调入资金 ,

10789 , -10789 ,,

,,

,,

, 政府债券转贷资金 ,,

39938 ,

39938 ,,

,,

,,

调入预算稳定调节基金 ,

3329 ,

272 ,

3601 ,,

,,

,,

收入合计 ,

120777 ,

61097 ,

181874 , 功能分类支出合计 ,

120777 ,

61097 ,

181874 , 经济分类支出合计 ,

120777 县城亮化路灯电费338万(保证全县16条主次干道及拒马源和昌源广场1353盏路灯及高杆灯、地灯20个的正常使用,路灯电费193万元,路灯维护费145万元, 滨湖新区、西北防洪工程征地粮食补贴玉米2416470公斤,如每公斤玉米价格按2元计算,需补贴资金483.

3万元(列入出让金基金) 二一六年调整财政一般预算收支总表

(二) 单位:万元 收入 ,,

本级财政公共预算支出 上级专款 ,,

公共财政预算支出总计 项目 , 预算数 , 功能分类项目 , 功能分类预算数 , 经济分类项目 经济分类合计 , 一般转移支付安排的专款支出 , 专项转移支付安排的支出 , ,,

,,

财政供养人员支出 商品和服务支出 ,,

, 转移性支出 , 专项支出 费税改革支出 , 收费罚没及国有资源有偿使用收入安排支出 ,,

,,

,,

,,

工资福利支出 对个人和家庭补助 ,,

,,

, 人员支出小计 , 正常公用支出 , 专项公用支出 , 小计 , 上解支出 , 其他工资福利支出 , 劳务费 , 其他商品和服务支出 , 其他对个人和家庭的补贴 ,,

,,

,,

其他资本性支出 , 对企事业单位补贴 , 债务还本及利息支出 , 其他支出 , 小计 ,,

,,

,,

,,

,,

工资 , 预留调资 , 基本养老保险 , 职业年金 , 基本医疗保险 , 工伤保险 , 生育保险 , 离退休费 , 遗属 , 生活补贴 , 公费医疗 , 住房公积金 生活补助 , 救济费 , 医疗费 , 助学金 , 抚恤金 , 其他对个人和家庭的补贴

一、税收收入 , 22677.4 ,

一、一般公共服务 , 20497.69 , 8277.69 ,

0 , 1352.69 , 541.05 , 416.15 , 6.68 , 19.92 ,

0 , 35.4 ,

0 ,

0 ,

0 , 10649.58 , 1502.45 , 585.5 , 2087.95 ,

0 , 191.76 , 1201.96 , 2115.41 , 69.85 , 0.3 ,

0 ,

0 ,

0 , 991.74 , 2261.32 ,

0 ,

0 , 368.82 , 7201.16 ,

0 ,

559 , 20497.69 , 28.4 ,

11 , 20537.09 增值税 ,

8324 , 人大事务 , 447.24 , 268.38 ,

0 , 30.06 , 12.02 , 9.13 ,

0 , 0.43 ,

0 , 2.15 ,

0 ,

0 ,

0 , 322.17 , 47.91 ,

50 , 97.91 ,

0 ,

0 , 12.48 ,

10 , 1.3 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 , 3.38 , 27.16 ,

0 ,

0 , 447.24 ,

0 ,

0 , 447.24 营业税 ,

5322 , 行政运行 , 440.01 , 268.38015625 ,,

30.06001953125 , 12.020009765625 , 9.13 ,,

0.430000305175781 ,,

2.15000122070313 ,,

,,

322.17 , 47.9100390625 ,

50 , 97.91 ,,

, 6.5500048828125 ,

10 3.38000244140625 , 19.93 ,,

, 440.01 ,,

, 440.01 企业所得税 , 1266.4 , 人大会议 ,

0 0 ,,

,

0 0 ,,

,

0 ,,

,

0 企业所得税退税 ,,

代表工作 , 7.23

0 ,,

,

0 ,,

, 5.9300048828125 ,,

1.30000122070313 7.23 ,,

, 7.23 ,,

, 7.23 个人所得税 ,

1001 , 政协事务 , 285.9 , 121.5 ,

0 , 23.73 , 9.49 , 7.12 ,

0 , 0.34 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 , 162.18 , 50.92 ,

50 , 100.92 ,

0 ,

0 , 6.61 , 14.89 , 1.3 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 , 22.8 ,

0 ,

0 , 285.9 ,

0 ,

0 , 285.9 资源税 ,

1200 , 行政运行 , 285.9 , 121.5 ,,

23.73001953125 , 9.4900048828125 , 7.1200048828125 ,,

0.340000305175781 ,,

,,

,,

162.18 , 50.9200390625 ,

50 , 100.92 ,,

, 6.6100048828125 , 14.890009765625 , 1.30000122070313 22.8 ,,

, 285.9 ,,

, 285.9 城市维护建设税 ,

1390 , 政协会议 ,

0 0 ,,

,

0 0 ,,

,

0 ,,

,

0 房产税 ,

416 , 委员视察 ,

0 0 ,,

,

0 0 ,,

,

0 ,,

,

0 印花税 ,

338 , 政府办公厅及相关机构事务 , 10652.41 , 3714.45 ,

0 , 730.3 , 292.11 , 228.3 , 4.93 , 10.93 ,

0 , 18.3 ,

0 ,

0 ,

0 , 4999.32 , 876.15 , 152.6 , 1028.75 ,

0 ,

0 , 142.55 ,

1214 ,

0 , 0.3 ,

0 ,

0 ,

0 , 936.74 , 2165.31 ,

0 ,

0 , 165.44 , 4624.34 ,

0 ,

0 , 10652.41 ,

0 ,

0 , 10652.41 城镇土地使用税 ,

795 , 行政运行 , 4966.67 , 1948.48125 ,,

705.660625 , 282.26015625 , 219.77015625 , 4.34000244140625 , 10.560009765625 ,,

18.300009765625 ,,

,,

3189.37 , 759.730625 , 132.600078125 , 892.33 ,,

, 57.2100390625 , 714.150625 ,,

0.300000152587891 ,,

,,

, 63.3100390625 ,,

,

50 , 884.97 ,,

, 4966.67 ,,

,................