XLS《李绍义》

南彩镇各部门2018年年初预算明细表 制表单位:财政科2017年9月29日单位:元 主管副职 , 科室名称 , 序号 , 项目名称 ,,

2017年预算调整 , 主管副职填报(2018年1-12月数据) ,,

,,

, 会计科目(财政科填) , 备注 ,,

,,

,,

2018年预计支出金额 , 其中必支项 , 支出依据 , 计算方法 , 预计支出时间 ,,

李绍义 , 人大办 ,

1 , 人大代表之家 维护费 ,,

,

60000 ,

60000 , 必备设备 , 3*20000 , 3月 ,,

三个代表之家 ,,

2 , 人大代表活动经费 ,,

125000 ,

112000 ,

112000 , 视察、车费、会议所需用用品 , 62*500*2 , 6月、12月 ,,

,,

3 , 人大会议费(误工) ,,

,

186000 ,

186000 , 人大会议补助(两次) , 62*1500*2 , 12月前 ,,

,,

小计 ,,

,

125000 ,

358000 ,,

,,

,,

,,

4 , 补选经费 ,,

,

200000 ,

200000 , 人大代表更换补选 ,,

,,

, 合计 ,,

,,

125000 ,

558000 ,,

,,

,,

科室负责人签字:科室主管副职签字:财政科接收人签字:报送日期: 说明 ,

1、报表项目包括9月上交的2017年8-12月新增调整预计支出的项目,财政科会根据2017年全年实际完成情况对其进行筛选、整合.

,

2、项目名称应具体化.不接受类似 XX科工作经费 等字样的名称(派出所经费、城管经费、办公室、组织部等科室的镇机关经费除外,但也应写清楚经费包括的小项,以便领导审核) ,

3、本表所说的 预计支出金额 以预算支出时间为准,即2018年1月1日至12月31日列支的资金,比如2018年1月1日后发放相关人员2017年12月工资、2017年平原造林资金、2017年奖励金、考核资金、春节慰问金等,都应该列入2018年的预算. ,

4、支出依据为支出预算项目的合同名称、上级文件名称(文号)等,如为工资项目,可直接写 工资 即可. ,

5、计算方法为预算项目金额的计算标准,除根据合同支付的项目,其他应写明多少人、每人多少钱;

多少亩、每亩多少钱等. ,

6、预计支出时间应精确到月份,如 2月 等.如果项目是按季度/月发放的,请标注 按季度发放 按月发放 等.由于涉及到明年的支出进度考核,所以请各位严格按照计划时间支出,如不及时支出,则此项目有可能被调减.所以请各科室量力而为,以防不能按计划完成支出. ,

7、如有疑问,请务必咨询清楚后再填写.此表请于2017年10月31日前将纸质版、电子版报送到财政科,逾期视为该科室2018年无预算支出计划. ,

8、财政科邮箱nancaizhencaizheng@126.com;

电话89473598.联系人:徐新华. 南彩镇各部门2018年年初预算明细表 制表单位:2017年9月29日单位:元 主管副职 , 科室名称 , 序号 , 项目名称 ,,

2017年预算调整 , 主管副职填报(2018年1-12月数据) ,,

,,

, 会计科目(财政科填) , 备注 ,,

,,

,,

2018年预计支出金额 , 其中必支项 , 支出依据 , 计算方法 , 预计支出时间 ,,

田晓丹 , 共青团 ,

1 , 共青团活动经费 ,,

34838 ,

200000 ,,

,,

,,

,,

小计 ,,

,

34838 ,

200000 ,,

,,

,,

, 办公室 ,

2 , 镇机关经费-办公室经费 , 食堂 ,

1895000 ,

1900000 ,,

,,

月付 ,,

,,

3 ,,

车辆维修、加油费 ,

360000 ,

360000 ,,

,,

月付 ,,

,,

4 ,,

保安 ,

600000 ,

504000 ,,

,,

季度付 ,,

,,

5 ,,

保洁 ,

560000 ,

700400 ,,

,,

季度付 ,,

,,

6 ,,

绿化养护 , 424946.58 , 424946.58 ,,

,,

年付 ,,

,,

7 ,,

租车费 ,

37710 ,

100000 ,,

,,

季付 ,,

,,

8 ,,

水费 ,

110000 ,

240000 ,,

,,

月付 ,,

,,

9 ,,

机关维修 , 2367121.11 ,

4000000 ,,

,,

季付 ,,

,,

10 ,,

镇机关公用经费(电费、电话费) , 1932878.89 ,

2100000 ,,

,,

月付 ,,

,,

11 ,,

办公用品及其他 ,

1827380 ,

1827380 ,,

,,

月付 ,,

,,

12 ,,

消防中队、双管单位慰问费 ,

172620 ,

200000 ,,

,,

年付 ,,

,,

13 ,,

空气源工程资金 ,

4300000 ,

0 ,,

,,

,,

,,

小计 ,,

, 14587656.58 , 12356726.58 ,,

,,

,,

, 文体广电 ,

1 , 广播维修费 ,,

30000 ,

30000 ,,

, 2017年度广播维保技术服务费1.8万元,以此标准计算2018年度维保费用,另估算临时维修耗材费用1.2万元. ,,

, ,,

2 , 广告宣传费 ,,

630000 ,

1800000 ,,

, 2017年 十九大 宣传费用约30万元未支付,2017年

一、二季度广告费约58万元,以2017年为标准上浮25%计算所得. ,,

, ,,

3 , 体育竞赛活动 ,,

76004 ,

200000 ,,

, 2017年镇级篮球赛花费约5万元,区级龙舟比赛花费4.5万元,此外还要参加区级长跑、操舞、羽毛球、乒乓球等多项体育赛事. ,,

, ,,

4 , 电子宣传视屏维护服务费 ,,

100000 ,

116700 ,,

, 本项预算所支付内容为:2017.05.01至2018.04.30维护费用,全镇现有显示屏15块,其中7块涉及全年维护费用,8块涉及5个月维护费用,全镇基础维护费为2.92万元,每个视屏部件维护服务费每月0.0875万元,计算所得为11.67万元. ,,

, ,,

5 , 体育设施更新 ,,

1200000 ,

713735 ,,

, 2017年村级健身器材更新三期款413735元未结,及部分村器材更新、维修等费用. ,,

, ,,

6 , 村级文化活动中心建设更新 ,,

1000000 ,

1000000 ,,

, 为2~3个村文化中心改造提升专项经费. ,,

, ,,

7 , 村级宣传栏更新 ,,

640000 ,

1343878 ,,

, 2017年已完成6个村宣传更新工作,总金额为423878.04,为支付.四块版面(不含LED)宣传栏造价为4.6万元,预计2018完成剩余20个村建设任务. ,,

, ,,

8 , 印刷费 ,,

56600 ,

93600 ,,

, 《南彩周报》每期印制500份,费用为1800元,按照每周一期计算,全年共计52期. ,,

, ,,

9 , 网络运维费 ,,

100000 ,

200000 ,,

, 2016.07至2017.07网络运维服务费、维修材料费合计约12万元,机房配线架更换约3万元,增加一套视频会议设备及政务内网建设约5万元. ,,

, ,,

10 , 培训费 ,,

300000 ,

300000 ,,

, 用于2018年度机关干部培训. ,,

, ,,

11 , 2017年度机关废旧文件销毁 ,,

3000 ,

5000 ,,

, 2016年度废旧文件销毁费用为3000元,以此标准2017年度废旧文件销毁费用上浮65%. ,,

, ,,

12 , 短信平台运维费 ,,

12400 ,

12000 ,,

, 2018年度短信平台运维费. ,,

, ,,

13 , 文化活动费 ,,

0 ,

200000 ,,

, 2017年区级基层文化活动专项经费5万元,镇级 五月的鲜花 文艺汇演花费约11.5万元, 十月金秋 廉政书画展花费约6万元,此外还要参加区级各项文化活动,专项经费不足以支付全年各项文化活动,需镇级增加预算. ,,

, ,,

14 , 2019年度报刊征订费 ,,

650000 ,

750000 ,,

, 2017年度报刊订阅费用约71.5万元,依据此标准,2019年度报刊订阅费用上浮5%计算所得. ,,

, ,,

15 , 高杆广告电费 ,,

0 ,

20000 ,,

, 依据2017年每季度5000元电费计算所得. ,,

, ,,

小计 ,,

,,

6784913 ,,

,,

,,

, 合计 ,,

,,

4798004 , 19341639.58 ,,

,,

,,

科室负责人签字:科室主管副职签字:财政科接收人签字:报送日期: 说明 ,

1、报表项目包括9月上交的2017年8-12月新增调整预计支出的项目,财政科会根据2017年全年实际完成情况对其进行筛选、整合. ,

2、项目名称应具体化.不接受类似 XX科工作经费 等字样的名称(派出所经费、城管经费、办公室、组织部等科室的镇机关经费除外,但也应写清楚经费包括的小项,以便领导审核) ,

3、本表所说的 预计支出金额 以预算支出时间为准,即2018年1月1日至12月31日列支的资金,比如2018年1月1日后发放相关人员2017年12月工资、2017年平原造林资金、2017年奖励金、考核资金、春节慰问金等,都应该列入2018年的预算. ,

4、支出依据为支出预算项目的合同名称、上级文件名称(文号)等,如为工资项目,可直接写 工资 即可. ,

5、计算方法为预算项目金额的计算标准,除根据合同支付的项目,其他应写明多少人、每人多少钱;

多少亩、每亩多少钱等. ,

6、预计支出时间应精确到月份,如 2月 等.如果项目是按季度/月发放的,请标注 按季度发放 按月发放 等.由于涉及到明年的支出进度考核,所以请各位严格按照计划时间支出,如不及时支出,则此项目有可能被调减.所以请各科室量力而为,以防不能按计划完成支出. ,

7、如有疑问,请务必咨询清楚后再填写.此表请于2017年10月31日前将纸质版、电子版报送到财政科,逾期视为该科室2018年无预算支出计划. ,

8、财政科邮箱nancaizhencaizheng@126.com;

电话89473598.联系人:徐新华. 南彩镇各部门2018年年初预算明细表 制表单位:财政科2017年9月29日单位:元 主管副职 , 科室名称 , 序号 , 项目名称 ,,

2017年预算调整 , 主管副职填报(2018年1-12月数据) ,,

,,

, 会计科目(财政科填) , 备注 ,,

,,

,,

2018年预计支出金额 , 其中必支项 , 支出依据 , 计算方法 , 预计支出时间 ,,

盛东妮 , 妇联 ,

1 , 妇联活动经费 ,,

51300 ,

100000 ,,

三

八、六

一、家庭创建、其他活动支出 ,,

1月-12月 ,,

,,

2 , 妇女之家建设经费 ,,

,

177420 ,,

按照常住人口妇女人数每人6元活动经费标准拨付 , 共29570人,每人6元 , 1月-12月 ,,

,,

小计 ,,

,

51300 ,

277420 ,,

,,

,,

, 组织部 ,

3 , 建国前老党员及党员春节慰问款 ,,

158000 ,

124000 ,,

依据《关于进一步做好关心关爱建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员工作的通知》(顺组发[2016]2号) , 建国前老党员2人:每人2000元;

困难党员50人:每人1500元;

其他离任支部书记、镇派书记、第一书5人:每人3000元,优秀党员、其他党员30人:每人15................