XLS《附件1》

10.3设置食品安全管理机构,明确职责及分管负责人,设置专职或兼职食品安全管理员.

11 , 检验管理制度 , 11.1按照规定开展过程检验,对关键质量控制点半成品质量进行验证,过程检验或验证记录内容齐全、完整. ,,

11.2按规定对出厂销售的食品实行批批检验,保存有检验报告及其原始记录,并建立出厂检验台账记录,包括:检验报告编号、食品名称、规格型号、生产日期、生产批量、各项目检验结果、检验员等.检验报告与记录应规范、齐全、真实、有效,保存期限不得少于二年. ,,

11.3制定有检验管理制度和检验员岗位职责,配备有2名以上执有检验员证的检验人员,并能够熟练开展产品质量检验工作. ,,

11.4按《食品生产许可证审查细则》的规定,对企业不具备检验能力的*项目进行委托检验,保存有委托检验协议书和检验报告. ,,

11.5对出厂销售的每一批次食品严格执行留样制度,留存的样品具有明确标识,并保存有留样记录和样品销毁记录(记录留样的食品名称、规格型号、生产日期、保质期、留样数量、保管人、处置日期、处置方式、处置人等信息).

12 , 不合格品管理制度 , 12.1不合格判定规定包括原辅料、半成品、成品的不合格判定标准及处置要求;

规定了设备故障、停电停水等特殊原因中断生产时,对生产产品的处置方法,包装对不符合标准的产品按不合格产品处置. ,,

12.2不合格品严格按照要求进行处置;

处置记录齐全、完整.

13 , 风险信息监测和评估制度 , 13.1及时收集、监测食品安全风险信息并进行评估、处置;

处置措施有效、能否防范风险.

14 , 质量安全溯源管理制度 , 14.1按照《食品生产企业质量安全溯源管理制度》的要求,建立有完善的内部质量管理制度,包括:原材料采购索证索票和验收记录制度、生产过程关键质量控制点管理和记录制度、食品添加剂购买和使用记录制度、食品标签标识管理制度、出厂检验记录制度、产品销售记录制度等;

制定有生产工艺操作规程(或作业指导书),实施从原料到最终产品的全过程质量管理,实现食品质量安全信息的可查询、可追溯和可监控.保存有至少两批次产品质量追溯记录.

15 , 食品召回管理制度 , 15.1制定有食品召回管理制度,企业主动对存在质量安全问题或质量缺陷的食品实施召回并依法处置,保存有完整的召回记录;

无食品召回的,保存有至少1次召回演练记录.

16 , 质量授权人等制度 , 16.1建立食品生产企业质量安全授权人制度,受权人按规定履行职责,并建立有专门档案盒,连同质量安全风险等级评估、质量安全年度审计等材料一并整理归档.企业签订有《食品生产企业质量安全授权书》,当地监管部门保存有《食品生产企业质量安全受权人备案表》、《食品生产企业质量安全受权人履职情况报告表》.

三、不合格产品追溯与处置 ,,

17 , 基本情况 , 17.1是否追溯了不合格产品的数量、销售数量和库存数量.

18 , 处置结果 , 18.1不合格产品召回计划、召回过程以及召回的数量符合规定要求;

达到召回预期的有充分的理由和相关证明. ,,

18.2召回产品的存放和处置方式:不存在更换产品包装、生产日期再销售或者使用召回食品作为原料生产食品的行为.