PDF《枣强县十六届人大》

枣强县十六届人大 第一次会议文件

2017 年枣强县政府预算 (草案) ――2017 年枣强县一般公共预算(草案) ――2017 年枣强县政府性基金预算(草案) ――2017 年枣强县国有资本经营预算(草案) ――2017 年枣强县社会保险基金预算(草案)

2017 年2月―I― 目录2017 年枣强县一般公共预算(草案) §1 财政形势展望.

2 §2 预算管理主要改革措施及重点收支政策.3 §3 预算编制的指导思想和原则.6 §4 一般公共收支预算及平衡情况.7 §5 一般公共收入预算 (草案)

10 §6 一般公共支出预算 (草案)

11 §7 一般公共预算支出功能分类.12 §8 一般公共预算基本支出经济分类.24 §9 财政支出安排重点.25 §10 一般公共预算项目安排情况.26 §11 上级提前下达转移支付安排情况.56 §12

2017 年地方政府债券情况.60 §13 三公 经费预算情况.61

2017 年枣强县政府性基金预算(草案) §1 政府性基金预算编制说明.63 §2 政府性基金收入预算.66 §3 政府性基金支出预算.67 §4 政府性基金项目支出预算.68 ―II―

2017 年枣强县国有资本经营预算(草案) §1 国有资本经营预算编制说明.73 §2 国有资本经营收入预算.74 §3 国有资本经营支出预算.75

2017 年枣强县社会保险基金预算(草案) §1 社会保险基金预算编制说明.78 §2 社会保险基金预算平衡表.80 §3 社会保险基金预算收入情况.82 §4 社会保险基金支出预算.83

1 2017 年枣强县一般公共预算(草案)

2 §1 财政经济形势展望 去年以来,面对复杂的经济形势和繁重的改革任务,在 各级党委政府的正确领导下,全县各部门认真执行县人大及 其常委会各项决议,紧紧围绕稳增长、调结构、促改革、惠 民生的中心,主动适应经济发展新常态,积极应对经济下行 压力加大、财政收支矛盾尖锐等突出问题,着力深化财税改 革,全面加强收支管理,确保了全县财政平稳运行.

2017 年是党的十九大召开之年, 是贯彻落实省第九次党 代会精神的开局之年,也是推进供给侧改革的深化之年,中 央和省委省政府连续出台了全面深化改革、激活发展动能的 一系列政策文件,政策红利正在加速释放.我县的发展面临 着诸多的机遇和优势.但是受国内外经济形势影响,经济运 行仍面临不少困难和挑战,财政减收增支因素比较集中.一 方面,受经济增速放缓、企业效益下滑和政策性减收因素影 响,财政收入已由高速增支转为中低速增长,预计明年财政 收入增长的难度进一步加大;

另一方面,财政刚性支出持续 增加,提高民生保障标准、落实改革性支出、加大发展投入 等财政必保事项增多,2017 年收支矛盾将更加尖锐.

2017 年全县财政收入目标: 全部财政收入增长 12%以上, 一般公共预算收入增长 12%以上.

3 §2 预算管理主要改革措施及 重点收支政策

一、2017 年重点收支政策 落实《预算法》、《河北省财政厅关于做好重点专项工 作经费预算落实工作的通知》、《河北省人民政府办公厅关 于进一步加强财政资金统筹使用的通知》要求,2017 年预算 编制贯彻了以下重点收支政策:

(一)收入预算要与经济社会发展水平相适应,与财政 政策衔接,做到实事求是、积极稳妥.加强税费征管,堵塞 收入漏洞,对税收收入和非税收入都要做到依法征收、应收 尽收.

(二)加大社会保障投入,保障和改善民生.不断加大 民生保障力度,积极处理好发展经济和保障民生的关系.

(三)加大教育投入,推动科技创新.提高教育质量. 推动义务教育均衡发展.

(四)加大财政支农力度,促进农业可持续发展.完善 农业补贴政策,推进地下水超采区综合治理,加强农田水利 建设, 推进区域规模化高效节水灌溉, 加强高标准农田建设, 加大财政扶贫投入.

(五)有保有压,优化财政支出结构.加强基本公共服

4 务,从严控制一般性支出与 三公 经费.

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二、 预算管理主要改革措施

(一)、完善政府预算体系,编制全口径预算,将政府 所有收支纳入预算管理,加大政府性基金预算与一般公共预 算统筹力度.

(二)、深化绩效预算改革,以绩效为导向编制部门预 算.

(三)、提高财政预算完整性,上级提前下达转移支付 资金全部编入预算.

(四)、提高部门预算到位率,除按规定无法细化到部 门的个别项目资金外,年度预算项目资金(包括上级转移支 付资金)全部列入部门预算中.

(五)、严格控制楼堂馆所、 三公 经费等一般性支 出.

(六)、加大财政资金统筹使用力度,盘活存量,用好 增量.

三、2017 年预算管理的保障措施

(一)完善制度体系,全面推进依法理财.注重运用法 律和制度规范理财行为、约束权力运行.进一步规范理财行 为,强化预算执行管理,从2017 年1月1日起,所有财政 性资金原则上实行授权支付,强化部门的预算执行主体地位 及责任.按照法定时限下达资金,按规定用途拨付和使用财 政资金.

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(二)强化监督检查,切实维护财经纪律.加强财政资 金监督检查、专项整治和绩效评价,通过单位自查、财政部 门专项检查和审计机关审计,及时发现违规违纪问题.加大 预算公开工作力度,进一步提高公开的及时性和完整性.

7 §3 预算编制的指导思想和原则

一、预算编制的指导思想 以县委十届六次全会思想为指导,紧紧围绕 奋发进取 走新路、担当实干谱新篇 的主题,强化财政管理,优化财 政支出结构,提高财政资金使用效益;

推进预算公开透明, 硬化支出预算约束;

鼓励引导民间资本参与模式,由政府投 入为主向社会多元投入转变,为县域发展提供充足的财力支 撑.

二、预算编制的基本原则:

1、依法理财原则.严格执行《预算法》,实行全口径 预算编制,没有预算不列支出.

2、保工资、保运转、保民生的 三保 支出原则.

3、强化统筹原则.统筹整合政府各类可用资金,打破 资金壁垒,消除基数概念,提高资金配置效率,统筹兼顾保 民生、保重点、稳增长促改革等各项政策落实.

4、勤俭节约原则.坚持厉行节约,严格控制机关运行、 三公 等一般性支出和楼堂馆所等基本建设支出.

5、讲求绩效原则.实行 预算编制有目标、预算执行 有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问 责 的全过程绩效预算管理新机制,所有项目资金全部纳入

8 项目库管理. §4 一般公共预算收支及平衡情况

一、一般公共预算收入情况 一般公共预算总收入 200252.08 万元,主要包括:

1、县级收入

65110 万元,其中:税收收入

45365 万元, 非税收入

19745 万元.

2、税收返还收入

7879 万元.

3、提前下达转移支付收入 97263.08 万元,其中:一般 性转移支付 85915.76 万元(其中定向 34248.58 万元).专 项转移支付 11347.32 万元.

4、调入预算稳定调节基金

30000 万元

二、一般公共预算支出情况 一般公共预算总支出 200252.08 万元,主要包括:

1、安排县级支出 193821.08 万元

2、债务还本支出

1601 万元

3、上解支出

4830 万元

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三、一般公共预算收支平衡情况 单位:万元 收入 支出 项目

2017 年预 算 项目

2017 年预 算 一般公共预算总收入 200252.08 一般公共预算总支出 200252.08

一、县级收入

65110

一、 一般公共预算支出 193821.08

二、上级补助收入 105142.08

二、债务还本支出

1601

(一)返还性收入

7879

三、上解支出

4830

1、增值税税收返还

6452

1、原体制上解

863

2、消费税返还

19

2、专项上解

3967

3、所得税基数返还

721

4、2002 年税收返还基数

687

(二)一般性转移支付收入 85915.76

1、均衡性转移支付 28640.29

2、基本财力保障奖补

10878

3、 结算补助 142.5

4、 成品油税费改革转移支付

2271

5、基层公检法司转移支付

678

6、城乡义务教育转移支付

3018

7、基本养老金转移支付

5208

8、城乡居民医疗保险转移 支付

7877

9、农村综合改革转移支付

1130

10、产粮(油)大县奖励 资金转移支付

2238

11、重点生态功能区转移支付

3786

12、固定数额补助 17374.18 (1)调整工资转移支付

10720 (2)农村税费改革转移支付

5202 (3)固调税停征补助

164 (4)企事业单位预算划 转补助 1209.98

10 (5)农业税减免遗留问题

68 (6)清凉江闸所人员经费 10.2

13、革命老区转移支付

290

14、贫困地区转移支付

2252

10、其他一般性转移支付 132.79

(三)提前下达专项转移支付 11347.32

三、调入预算稳定调节基金

30000 11 §5 一般公共收入预算(草案) 科目名称

2017 年预算安排

一、税收收入

45365

1、增值税

14375

2、改征增值税

5340

3、企业所得税

4000

4、个人所得税

495

5、资源税

50

6、城市维护建设税

2450

7、房产税

800

8、印花税

695

9、城镇土地使用税

2715

10、土地增值税

2780

11、车船税

580

12、耕地占用税

8010

13、契税

3075

二、非税收入

19745

1、专项收入

2945

2、行政事业性收入收入

8755

3、罚没收入

7545

4、国有资源(资产)有偿使用收入

500 合计65110 单位:万元

12 §6 一般公共支出预算(草案) 单位:万元 科目编码及名称 合计 部门支出 上级转移支 付列入

201 一般公共服务支出

15043 14941

102 203 国防支出

155 155

204 公共安全支出

9537 8407

1130 205 教育支出

42623 35323

7300 206 科学技术支出

1900 1609

291 207 文化体育与传媒支出

3580 3405

175 208 社会保障和就业支出

15606 5384

10222 210 医疗卫生与计划生育支出

28664 14619

14045 211 节能环保支出

4307 4087

220 212 城乡社区支出

5670 5670

213 农林水支出

39154 29353

9801 214 交通运输支出

2654 383

2271 215 资源勘探信息等支出

984 982

2 216 商业服务业等支出

204 174

30 220 国土海洋气象等支出

6694 6694

221 住房保障支出

4940 4521

419 222 粮油物资储备支出

125 125

227 预备费

2000 2000

229 其他支出

9259 8969

290 232 债务付息支出

722 722 一般公共预算支出合计

193821 147523

46298 13 §7 一般公共预算支出功能分类表 单位:万元 科目编 码 科目名称 金额 合计

147523 201 一般公共服务支出

14935 20101 人大事务

442 2010101 行政运行

355 2010102 一般行政管理事务

33 2010106 人大监督

11 2010107 人大代表履职能力提升

18 2010108 代表工作

8 2010199 其他人大事务支出

17 20102 政协事务

329 2010201 行政运行

292 2010202 一般行政管理事务

11 2010204 政协会议

5 2010205 委员视察

2 2010206 参政议政

11 2010299 其他政协事务支出

8 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务

7937 2010301 行政运行

6391 2010302 一般行政管理事务

800 2010303 机关服务

13 2010306 政务公开审批

386 2010307 法制建设

12 2010308 信访事务

145 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构 事物支出

190 20104 发展与改革事务

733 2010401 行政运行

583 2010402 一般行政管理事务

5 14

2010406 社会事业发展规划

55 2010408 物价管理

48 2010499 其他发展与改革事务支出

42 20105 ........