PDF《江苏省启东中学2018年度部门预算公开》

1 江苏省启东中学2018年度部门预算公开

2 目录第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算 三公 经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表 十

一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十

二、政府采购支出预算表 第三部分 2018年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释

3 第一部分 部门概况

一、主要职能 江苏省启东中学主要宗旨与业务 : 实施高中学历教育,促进 基础教育发展.

二、部门机构设置及预算单位构成情况 根据部门职责分工,本单位内设校长办公室、教务处、奥 赛中心、政教处、教科室、工会、团委、总务处8个科室.单位 领导1正5副,中层干部 8正16副.本决算数据包括江苏省启东 中学本级,无下属单位.

三、2018年部门主要工作任务及目标 江苏省启东中学全面贯彻教育方针,大力实施素质教育, 严格规范办学行为,积极推进教育改革与创新,加快教育现代 化建设,培养了大批高素质毕业生,学校发展再上新台阶. 第二部分 2018年度部门预算表 具体预算公开表附后

4 第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明 江苏省启东中学2018年度收入、支出预算总计 7856.24 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 522.69 万元,增长 7.13 %.主要原因是2018年度项目支出总规模有所增加.其中: 为庆祝江苏省启东中学建校90周年对原有校舍进行大型维修及 必要的专用设备购置增加.

(一)收入预算总计 7856.24 万元.包括: 1.财政拨款收入预算总计 7381.34 万元. (1) 一般公共预算收入预算 7381.34 万元, 与上年相比增 加540.79 万元,增长 7.91 %.主要原因是2018年度项目支出 总规模有所增加.其中:为庆祝江苏省启东中学建校90周年对 原有校舍进行大型维修及必要的专用设备购置增加. (2)政府性基金收入预算0万元.与上年相比无变化.主 要原因是本部门无政府性基金收入预算. 2.财政专户管理资金收入预算总计 474.90 万元.与上年 相比减少 18.10 万元, 减少 3.67 %.主要原因是高中学生招生 数减少,学费等收入减少. 3.其他资金收入预算总计

0 万元.与上年相比无变化, 主要原因是本部门无其他资金收入预算. 4.上年结转资金预算数为

0 万元.与上年相比无变化, 主要原因是本部门无上年结转资金预算.

(二)支出预算总计 7856.24 万元.包括:

5 1.教育(类)支出 6594.50 万元,主要用于满足开展教育 活动支出.与上年相比减少 426.49 万元,减少 6.07 %.主要 原因是2018年度社会保障和就业支出单独列支. 2.社会保障和就业(类)支出 882.44 万元,主要用于交 纳在职人员社会保障支出.与上年相比增加 882.44 万元.增加100%,主要原因是2018年度单独列支. 3.住房保障(类)支出 379.30 万元,主要用于在职、离 退休人员住房补贴发放.与上年相比增加 66.75 万元,增加 21.