PDF《2018 年 云浮市云城区 政府预算公开》

2018 年 云浮市云城区 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 云浮市云城区

2017 年预算执行情况和

2018 年预算草案的报告 ――2018 年1月21 日在云城区第十六届 人民代表大会第四次会议上 云城区财政局局长 廖文华 各位代表: 受区人民政府委托,现将云浮市云城区

2017 年预算执 行情况和

2018 年预算草案提请云城区第十六届人民代表大 会第四次会议审议.

一、2017 年预算执行情况.

(一)全区一般公共预算执行情况. 1.收入预算执行情况.

2017 年全区一般公共预算收入完成

50008 万元, 同比下 降4.36%. 按主要税种划分.增值税完成

8464 万元,增长 40.5%;

企业所得税完成

2180 万元,下降 8.33%;

个人所得税完成

1301 万元, 增长 20.24%;

资源税完成

420 万元, 增长 62.16%;

房产税完成

2067 万元,下降 19.54%;

城镇土地使用税完成

1911 万元,下降 44.35 %;

土地增值税完成

2623 万元,增长39.67%;

车船税完成

1195 万元,增长 23.2%;

耕地占用 税完成

2709 万元,下降 12.36%;

契税完成

4310 万元,增长 16.49 %. 按税收与非税收入占比划分. 税收收入完成

27559 万元, 下降 5.59%;

非税收入完成

22449 万元,下降 2.81%,占一 般公共预算收入的 44.89%. 2.支出预算执行情况.

2017 年全区一般公共预算支出完成

169621 万元,同比 增长 12.17%,主要执行情况如下(注:由于部分项目上年同 期一次性投入较大,而今年同类支出没有发生,或者存量资 金回收等情况,造成部分项目支出出现下降): 一般公共服务支出

22820 万元,下降 7.12%;

国防支出

588 万元,增长 21.74%;

公共安全支出

4135 万元,增长 48.85%;

教育支出

44444 万元,增长 2.23%;

科学技术支出

768 万元,下降 69.66%;

文化体育与传媒支出

929 万元,下降39.36 %;

社会保障和就业支出

28946 万元,增长 4.76%;

医疗卫生与计划生育支出

26215 万元,增长 38.37 %;

节能 环保支出

854 万元,增长 212.82 %;

城乡社区支出

23163 万元,增长 115.95%;

农林水支出

5312 万元,下降 41.69%;

交通运输支出

1264 万元,下降 62.58 %;

资源勘探信息等支 出343 万元,增长 3218%;

商业服务业等支出

239 万元,下降47.36%;

国土海洋气象等支出

887 万元,增长 336.95 %;

住房保障支出

6351 万元,增长 47.97%;

粮油物资储备支出

938 万元,增长 53.77%;

债务付息支出

1425 万元,同比增 长525%;

债务发行费用支出

3 万元,同比下降 50%. 3.收支平衡情况.

2017 年全区一般公共预算收入

50008 万元, 加上转移性 收入

85151 万元以及上年结余

9259 万元、调入资金

29915 万元、债务转贷收入

3529 万元,总收入共

177862 万元.全 区一般公共预算支出

169621 万元, 加上上解支出

4383 万元、 债务还本支出

3481 万元, 总支出共

177485 万元. 收支相抵, 年终结余

377 万元.

(二)政府性基金预算执行情况.

2017 年全区政府性基金预算收入完成

15201 万元, 加上 转移性收入

11826 万元以及上年结余

6863 万元,全区政府 性基金总收入

33890 万元.全区政府性基金总支出

29330 万元.收支相抵,年终结余

4560 万元.

(三)社会保险基金预算执行情况.

2017 年,全区社会保险基金预算收入完成

13779 万元, 支出

9524 万元,本年收支结余

4185 万元,加上年结余

8181 万元,年末滚存结余

12366 万元.

(四)地方政府债务管理情况.

2017 年我区地方政府债务余额为 20293.38 万元,政府 债务余额未超

2016 年市财政局核定的我区政府债务限额

23378 万元.其中

2017 年上级下达我区置换债券金额

3529 万元,主要用于偿还安塘街宜居小城镇综合建设工程 BT 项目、云城区粮油储备库腰古库区建设工程 BT 项目等政府债 务.

(五)2017 年预算执行特点及成效.

1、抓实收支管理,确保大局平稳运转.收入方面,受 全国经济下行压力加大、 营改增 等政策性减税、收入结 构性矛盾日益凸显等多重因素叠加影响,

2017 年我区组织收 入方面面临多年前所未有的压力和挑战,在区委、区政府的 正确领导下, 云城区财政部门迎难而上, 将压力转化为动力, 全力落实工作责任,狠抓收入不放松,积极协调和指导好各 执收部门依法征收、应征尽收,为全区大局平稳运转提供坚 强财力保障.支出方面,在坚持 保工资、保运作、保民生 的前提下,不折不扣落实好中央《八项规定》,严格控制一 般性支出.

2、加强国资管理,夯实财政增收基础.一是完善国有 资产管理制度,严格执行《云城区区直单位经营性资产和闲 置资产出租(出售)管理实施细则》,实现资产入口到出口 全程监管机制.二是抓好资源性资产管理,防止国有资源流 失,2017 年参与并完成云城区安塘街 三所一中队 高岭土 和安塘街 乌泥村 汕湛高速建筑现场高岭土的公开拍卖工 作,两项高岭土拍卖收入共

886 万元.三是盘活国有、集体 资产,壮大国有资产规模,加强国有资产运营经营,确保国 有资产的保值增值.四是加强国有融资平台公司建设和管 理,2017 年全区新组建

7 家国有企业,大大增强企业融资能 力,扩大融资规模,确保全区重点项目投资的资金需求,加 快产业园区建设,为财政增收助力.

3、加大筹资力度,增强财政统筹能力.一是加强征地 资金管理,为全区征地拆迁和土地储备工作提供有力的资金 保障,2017 年拨入征地资金 57517.89 万元,支出征地资金 48566.4 万元.二是抓好土地出让收入管理,2017 年土地出 让5宗,土地出让收入

25211 万元(含属

2016 年的土地出 让收入

362 万元),入库

25211 万元.三是加大向上争取资 金力度,全年向上争取项目资金工作成效取得新的进展,

2017 年上级转移支付收入

96977 万元, 比去年同期

91607 万 元增加

5370 万元.

4、加大融资力度,保障重点项目资金.主动加大推动 融资工作力度,充分发挥财政+金融的撬动作用,采取政府 购买服务、城市发展基金、产业基金、PPP、政府债券、融 资租赁等多种方式,积极拓宽政府融资渠道,努力抓好项目 融资,保障全区大型投资和重点工程项目的资金需求.2017 年全区完成的融资规模 12.15 亿元,其中云城区综合建设及 改造项目

5 亿元,云城区水利项目

4 亿元,罗茆石材加工区 二期项目 2.5 亿元,污水管网建设及河道水环境综合治理工 程项目 0.35 亿元,区人民医院设备设施租赁项目 0.3 亿元. 全区项目建设资金得到有效保障.

5、 规范债务管理, 防范财政金融风险. 认真贯彻落实 《财 政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》等政策 法规,制定了《云城区政府性债务风险应急预案(试行)》, 构建本级政府债务风险防控........