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深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 二零一五年十二月 深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司 (以下简称 全国股 份转让系统公司 ) 对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示

一、市场风险 近年来,经济发展面临的国内外经济环境更趋复杂,不稳定、不确定因素 有所增加;

国际市场对我国陶瓷产品的反倾销仍未停止,可能将继续影响出口 市场.上述因素均会对公司的销售产生一定负面影响.而且,由于公司陶瓷产 品属于日用陶瓷,国际市场频频对我国陶瓷产品进行反倾销,影响了陶瓷企业 的正常出口业务.

二、人才流失风险 公司是以花面的创意设计为核心技术的企业,创意设计型人才是公司的核 心竞争力.稳定的设计研发团队对公司核心竞争力至关重要.在行业快速发展 的背景下,核心创意设计人员相对稀缺,人才的流失会影响公司产品质量和市 场竞争力,从而对企业的未来发展造成重大不利影响.

三、对境外市场依存度较高的风险 报告期内,公司产品出口收入分别为2,619.07万元、3,465.24万元和2,043.11 万元,占当期营业收入的比例分别为87.46%、81.38%和87.47%,占比较高,且 在未来一段时间内对境外市场依存度依然较高.如果国际市场出现大幅度波 动,包括国际市场所在国家、地区的政治、经济、社会形势以及贸易政策发生 重大变化,国际市场当地需求发生重大变化,与我国政治、经济、外交合作关 系发生变化等情况,都将对公司的经营业绩产生一定影响.

四、原材料及能源价格波动风险 日用陶瓷产品的主要原材料包括瓷泥、高岭土和化工材料等,其中瓷泥主 要为高岭土、长石、石英等不同的材料调配而成,化工材料主要为各种色料、 硅酸锆等化工颜料;

主要能源是液化石油气和天然气.虽然企业只对外采购白 胎瓷,但是由于日用陶瓷原材料价格上升,白胎瓷的价格也会随之上升,而公 深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 司的主营业务成本主要是白胎瓷和液化石油气,因此其价格的上涨将导致陶瓷 生产企业成本上升.

五、客户集中的风险 公司产品以外销为主,产品出口全球十多个国家.报告期内,公司前五名 客户的销售收入占同期营业收入的比例分别为7.42%、36.08%和51.05%,公司客 户集中度较高.虽然公司不存在对单一客户的重大依赖,但若未来出现前五大 客户对公司产品需求量大幅减少的情况,将直接影响公司业务规模的扩大.