PDF《延长县住房和城乡建设规划局 2019 年部门综合预算说明》

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1 - 延长县住房和城乡建设规划局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、延长县城乡建设、规划管理.

2、延长县城乡建设工程质量、招投标等建筑市场管 理.

3、县城规划区乱修乱建等违法建筑的舜喽焦芾.

4、城区房屋拆迁及建筑行业统筹费的征收管理.

5、县城基础设施建设、新区开发建设的实施

二、2018年年度部门工作任务

1、完善规划体系.完成《总体规划》的评审和报批工 作,加强镇区及县城各个区块修建性详细规划的编制.

2、加快项目建设.开工实施二期征收工作及项目建 设.完成门户景观区项目建设.开工槐里坪山体公园建 设.旧城改造中,西桥片区棚户区改造项目要完成房屋征 收和建筑物拆除,完成石油广场及安置楼主体建设.吴家 山棚户区改造项目完成房屋征收和建筑物拆除,开工安置 -

2 - 房及幼儿园等公共设施建设.开工吴家山山体公园建设. 完成旧城区集中供热煤改气工程.启动城东片区棚户区改 造和朱家湾棚户区改造项目,完成房屋征收和建筑物拆 除.全面完成朱家湾安居小区和康宁小区保障房建设,并 分配入住.完成焦家岭物流配送中心主体建设.

3、全力做好规划方面的指导服务,建设方面的监督管 理,促进重点镇完成缺建项目建设,完善镇区服务.

二、2019年年度部门工作任务

(一)抓好项目建设

1、完成2017年-2018年棚户区征迁区域的整体建设进 行规划.对西河子沟区域、毛主席旧居至党校区域、县中 学后山区域、粮库区域及焦家岭和朱家湾等区域进行进行 规划建设,拿出方案,逐步实施.

2、启动老城区雨污分流及剩余六条沟道的污水收集项 目建设.启动老城区西滩洼、吴家山-中心街、张家园 子、雷家滩、王家川和朱家湾6个片区的市政道路、巷道、 住宅小区及公共区域的雨污分流改造工程.完成杏家沟、 王良沟、渠口、桥沟、寺家河口沟、卷烟厂沟6条沟道的污 水收集工程. -

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3、启动2019年棚户区改造工作,完成西滩洼至红火 渠、小南窑沟、杏家沟、关子沟口至槐里坪等片区1000户 棚户区改造任务.

4、完成城区内10蒸吨及以下燃煤锅炉拆改,对城区内 现有27台燃煤锅炉进行拆除实施燃气锅炉改造,实现城区 内天然气供暖全覆盖.

5、完成西桥片区安置楼和城东片区生态修复项目建 设,吴家山豪信雅苑项目完成安置楼和商住楼的主体建设 及安装施工.

(二)完善城镇规划. 加强重点镇、沿黄特色小镇及县城各个区块修建性 详细规划的编制,逐步形成总体规划、控制规划和修建性 详细规划相互支撑、相互统一的目标格局,切实遵守规划 的刚性要求,一张蓝图绘到底,为城镇建设提供可靠的依 据.

(三)抓好质量监管.对县域内所有在建项目工地要 加大巡查监管力度,严格落实建设、勘察、设计、施工和 监理等各参建主体的质量责任,严格落实人员特别是五方 主体项目负责人的质量终身责任.提高从业人员素质,推 进工程质量监管工作标准化和规范化,提升监管机构及人 -

4 - 员能力,提高监管效能.

三、部门预算单位构成 从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本 级预算及

9 个下属部门. 序号 单位名称

1 延长县住房和城乡建设规划局

2 延长县房屋征收管理局

3 延长县城乡建设规划办公室

4 延长县城市建设投资开发有限公司

5 延长县建设工程质量安全监督站

6 延长县城建管理监察大队

7 延长县房地产管理所

8 延长县城市管理局

9 延长县污水处理厂 -

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10 延长县建筑工程招标投标办公室

四、部门人员情况说明 文字和

图表说明. 截止

2018 年底,本部门人员编制

166 个,其中行政编 制

7、事业编制

159 个;

实有人员

164 人,其中行政

14 人、事业

150 人. (人员情况柱状图或饼状图)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止

2018 年底,本部门所属预算单位共有车辆

0 辆, 单价

5 万元以上的设备

0 台(套).2019 年部门预算安排 -

6 - 购置车辆

0 辆;

安排购置单价

5 万元以上的设备

0 台 (套).

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般 公共预算当年拨款 1888.29 万元,政府性基金预算当年拨款

0 万元.其中当年专项业务经费

0 万元,专项业务费绩效目 标表已空表公开.

2019 年本部门预算未安排扶贫项目,无需公开扶贫项 目资金绩效目标.2019 年,本部门涉及的其他各类财政资 金安排的扶贫项目,待预算正式下达时,其绩效目标按《国 务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革 委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求.

2019 年本部门预算未安排重点项目,无需公开重点项 目资金绩效目标.2019 年,本部门财政专项资金安排的项 目(含重点项目),待预算正式下达时,其绩效目标按《延 安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求. 本部门

2019 年将继续推进绩效目标管理,拟逐步将所有项 目(含重点项目)纳入绩效目标管理.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况. -

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2019 年本部门预算收入 1888.29 万元,其中一般公共 预算拨款收入 1888.29 万元、政府性基金拨款收入

0 万元、 上级补助收入

0 万元、事业收入

0 万元,转移性支出收入

0 万元,2019 年本部门预算收入较上年增加 273.29 万元,主 要原因是人员工资福利增加;

2019 年本部门预算支出 1888.29 万元,其中一般公共预算拨款支出 1738.09 万元、 政府性基金拨款支出

0 万元、事业收入支出

0 万元,转移性 支出

0 万元,2019 年本部门预算支出较上年增加 273.29 万元,主要原因是人员工资福利支出增加.

(二)财政拨款收支情况.

2019 年本部门财政拨款收入 1888.29 万元,其中一般 公共预算拨款收入 1888.29 万元、转移性支出收入

0 万元,

2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 273.29 万元,主要 原因是员工资福利增加;

2019 年本部门财政拨款支出 1888.29 万元,其中一般公共预算拨款支出 1888.29 万元、 转移性支出

0 万元,2019 年本部门财政拨款支出较上年增 加273.29 万元,主要原因是人员工资福利支出增加.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况. 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 1888.29 万元, -

8 - 较上年增加 273.29 万元,主要原因是人员工资福利支出增 加. 2.支出按功能科目分类的明细情况. 本部门

2019 年一般公共预算支出 1888.29 万元,其中: (1)行政运行 1888.29 万元,较上年增加 273.29 万元,原因是人员工资福利支出、商品和服务支出增加;

(2)事业运行

0 万元,较上年无变化;

(3)机构运行

0 万元,较上年无变化;

(4)一般行政管理事务

0 万元,较上年无变化.

3、支出按经济科目分类的明细情况 (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明.

2019 年本部门一般公共预算支出 1888.29 万元,其中: 工资福利支出(301)1826 万元,较上年增加 243.21 万元,原因是人员工资调整变化;

商品和服务支出(302)12.78 万元,较上年增加 0.23 万元,原因是人员编制减少;

对个人和家庭的补助支出(303)49.51 万元,较上年 增加 19.85 万元,原因是退休人员统筹外预算变动. -

9 - (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明.

2019 年本部门一般公共预算支出 1888.29 万元,其中: 机关工资福利支出(501)1826 万元,较上年增加 243.21 万元,原因是人员工资调整变化;

机关商品和服务支出(502)12.78 万元,较上年减少 0.23 万元,原因是人员编制减少;

机关资本性支出

(一)(503)0 万元,较上年无变 化;

机关资本性支出

(二)(504)0 万元,较上年无变 化;

对事业单位经常性补助(505)0 万元,较上年无变 化;

对事业单位资本性补助(506)0 万元,较上年无变 化.

(四)政府性基金预算支出情况. 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表.

(五)国有资本经营预算拨款收支情况. 本部门无国有资本经营预算拨款收支.

(六) 三公 经费等预算情况. -

10 - 本部门无 三公 经费、会议费、培训费预算,较上年 无变化,并已公开空表.

(七)机关运行经费安排情况. 本部门

2019 年机关运行经费预算安排 12.78 万元,较 上年减少 0.23 万元,主要原因是人员编制减少.

(八)政府采购情况. 本部门

2019 年无政府采购预算,并已公开空表.

八、专业名词解释

(一) 三公 经费:是指用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出.

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公 用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公 -

11 - 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用. 延长县住房和城乡建设规划局

2019 年2月27 日 ........