PDF《福建凤竹纺织科技股份有限公司 2018 年年度》

3、分地区: 本年度国内营收较去年同期增加了 21.25%,国外营收较去年增长了 23.8%,国内外营收有较大 的提升,毛利率也稳步提升. (2). 产销量情况分析表 √适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 (%) 销售量比 上年增减 (%) 库存量比 上年增减 (%) 纺纱(吨) 10,655.09 11,006.67 2,403.23 4.54 19.22 -12.76 染整成品(吨) 13,080.88 12,943.37 879.82 25.02 22.65 18.53 染纱(吨) 661.52 662.63 74.05 13.48 8.55 -1.48 染整加工(吨) 22,033.18 22,601.41 1,118.28 -8.70 -5.65 -33.69 印花(吨) 2,018.42 2,024.90 116.62 25.01 25.80 -5.26 产销量情况说明 1)、 公司目前纺纱、织造、染纱、染整、印花等产品的产能规模分别为

10000 吨、

25000 吨、

6000 吨、

36000 吨、

2400 吨,产能利用率良好. 2)、 公司实行以销定产的模式,根据订单情况安排产量, 本年度除染整加工产品生产量较去年略 为减少外,公司其他产品的生产量均有增加. 3)、 公司销量情况良好,按单生产的模式使得产销比达到 100%,产销比维持了较高水平. 4)、 公司染整成品库存量较去年增加,主要是染整产品为公司购进纱织造后染整的成品,部分处于 已入库待提货染整成品较年初增加.公司其他产品库存量维持了同期良好水平. (3). 成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 纺织 直接材料 62,629.36 75.06 49,380.58 70.96 26.83 纺织 人工费 7,659.21 9.18 6,926.41 9.95 10.58 纺织 折旧 3,303.46 3.96 3,805.50 5.47 -13.19 纺织 能源动力 7,648.21 9.17 7,592.39 10.91 0.74 纺织 其他制造费用 2,202.29 2.63 1,888.63 2.71 16.61 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 直接材料 14,518.31 78.09 11,932.98 75.23 21.67 福建凤竹纺织科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

9 纺纱 人工费 1,169.34 6.29 1,169.13 7.37 0.02 折旧 822.77 4.43 905.96 5.71 -9.18 能源动力 1,598.58 8.60 1,472.72 9.29 8.55 其他制造费用 483.83 2.60 380.46 2.40 27.17 染整 成品 直接材料 38,193.91 89.91 28,930.50 87.93 32.02 人工费 2,071.34 4.88 1,693.62 5.15 22.30 折旧 968.84 2.28 1,195.01 3.63 -18.93 能源动力 742.58 1.75 535.71 1.63 38.62 其他制造费用 505.83 1.19 546.00 1.66 -7.36 染纱 直接材料 422.10 76.74 280.46 67.17 50.50 人工费 41.53 7.55 34.78 8.33 19.41 折旧 18.24 3.32 16.65 3.99 9.55 能源动力 39.22 7.13 44.11 10.56 -11.09 其他制造费用 28.95 5.26 41.52 9.95 -30.27 染整 加工 直接材料 5,636.30 40.47 5,870.43 39.52 -3.99 人工费 1,997.84 14.35 2,186.28 14.72 -8.62 折旧 977.53 7.02 1,214.63 8.18 -19.52 能源动力 4,671.26 33.54 5,071.49 34.14 -7.89 其他制造费用 643.14 4.62 512.97 3.44 25.38 印花 直接材料 3,858.74 48.90 2,366.21 42.57 63.08 人工费 2,379.16 30.15 1,842.60 33.15 29.12 折旧 516.08 6.54 473.25 8.51 9.05 能源动力 596.57 7.56 468.36 8.43 27.37 其他制造费用 540.54 6.85 407.68 7.34 32.59 成本分析其他情况说明 √适用 不适用 1)、纺织产品的直接材料占成本的比重较去年增加, 主要是由于棉花、棉纱、染化料等原材料价格 的上涨,使得纺纱、染整成品、染纱、印花直接材料占生产成本的比重上升, 且原材料成本支出总 额较去年增长. 2)、纺织产品人工费占成本比重虽然保持稳定水平,但是成本支出总额较去年同期增长. 3)、纺织产品折旧费占比、 折旧成本总额较去年均有所减少,主要是由于公司近年对不符合产业 政策及政府产业转型升级的机器设备,进行淘汰并计提相应的减........