PDF《2019 年 佛山市三水区级 政府预算公开》

2018 年,全区政府性基金预算支出 1,279,655 万元,比2017 年1,276,584 万元增支 3,071 万元,增长 0.2%,为年初 预算 711,098 万元的 180%,为财政预算调整数 1,271,088 万 元的 100.7%,政府性基金预算支出加债务还本支出 1,849 万元、上解支出 17,718 万元、调出资金 17,090 万元、年终结 余结转资金 201,985 万元,支出总计 1,518,297 万元.

(二)区级政府性基金预算收支执行情况. 1.区直属收支执行情况.2018 年,区直属政府性基金预 算收入实现 497,312 万元,完成年初预算 274,441 万元的 181.2%,区直属政府性基金预算收入加上级补助收入 2,050 万元、 债务转贷收入 101,849 万元、 上年结余结转资金 79,482 万元,减区直属对镇(街道)一次性补助 32,118 万元、区直 属对镇(街道)体制补助 20,000 万元及区与镇(街道)财力 置换 22,000 万元,收入总计 606,575 万元.区直属政府性基 金预算支出 364,201 万元、债务还本支出 1,849 万元、上解 支出 17,718 万元、调出资金 17,090 万元、年终结余结转资 金205,717 万元,支出总计 606,575 万元. 2.街道收支执行情况.2018 年,街道政府性基金预算收 入实现 387,203 万元, 完成年初预算 152,869 万元的 253.3%, 街道政府性基金预算收入加区直属对街道一次性补助 21,788 万元及区与街道财力置换收入 17,000 万元, 收入总计 425,991 万元.街道政府性基金预算支出 429,717 万元减街道待支付 区清算款 3,726 万元,支出总计 425,991 万元,实现收支平 衡.

三、国有资本经营预算收支执行情况

(一)全区国有资本经营预算收支执行情况.

2018 年,全区国有资本经营预算收入实现 15,500 万元, 比2017 年3,344 万元增加 12,156 万元,增长 363.5%,为年 初预算 2,356 万元的 657.9%, 为财政预算调整数 34,699 万元 的44.7%,国有资本经营预算收入加上年结余

695 万元,收 入合计 16,195 万元. 全区国有资本经营预算支出 2,518 万元, 比2017 年3,255 万元减支

737 万元,下降 22.6%,为年初预 算2,662 万元的 94.6%,为财政预算调整数 21,718 万元的 11.6%.全区国有资本经营预算支出加调出资金 3,364 万元, 本年支出合计 5,882 万元.收支相抵,结转下年使用 10,313 万元.

(二)区级国有资本经营预算收支情况. 1.区直属收支执行情况.2018 年,区直属国有资本经营 预算收入实现 15,500 万元, 比2017 年2,743 万元增加 12,757 万元,增长 465.1%,为年初预算 2,356 万元的 657.9%,为财 政预算调整数 15,499 万元的 100%,国有资本经营预算收入 加上年结余

695 万元,收入合计 16,195 万元.区直属国有资 本经营预算支出 2,518 万元,比2017 年2,654 万元减支

136 万元,下降 5.1%,为年初预算 2,662 万元的 94.6%,为财政 预算调整数 2,518 万元的 100%. 区直属国有资本经营预算支 出加调出资金 3,364 万元,本年支出合计 5,882 万元.收支 相抵,结转下年使用 10,313 万元. 2.街道收支执行情况.2018 年街道没有国有资本经营预 算收支数.

四、社会保险基金预算执行情况 社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别 编制,

2018 年我区统筹社会保险基金收支预算包括机关养老 保险基金、城乡居民社会养老保险基金、全征土地农村居民 养老保险基金

3 个部分.

2018 年全区社会保险基金收入实现 105,511 万元,比2017 年91,075 万元增收 14,436 万元,增长 15.9%,为年初预算 60,658 万元的 173.9%,为财政预算调整 数100,223 万元的 105.3%.社会保险基金支出 93,289 万元, 比2017 年68,732 万元增支 24,557 万元,增长 35.7%,为年 初预算 49,451 万元的 188.6%,为财政预算调整数 97,623 万 元的 95.6%, 本年收支结余 12,222 万元, 年末累计结余 68,233 万元.