PDF《2019 年 湛江经济技术开发区 政府预算》

2019 年 湛江经济技术开发区 政府预算 公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 湛江经济技术开发区

2018 年预算执行情况 和2019 年预算(草案)的说明

2018 年,在市委、市政府的领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,湛江开发区认 真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,紧紧围绕年初预算目标,加强财源建 设,努力增收节支,深化财税改革,预算执行情况总体平稳.

一、2018 年开发区预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

2018 年来源于开发区财政总收入

618733 万元,同比增长 47%.其中:开发区一般公共 预算收入

122575 万元, 完成年初预算的 118.2%, 完成调整后预算 100.31%, 按可比口径 (下同)同比增长 31.27%.其中:税收收入

108380 万元,同比增长 28.62%,占一般公共预算收 入比重 88.42%;

非税收入

14195 万元,按可比口径同比增长 55.73%,占一般公共预算收入 比重 11.58%.

2018 年开发区税收总量首次突破

10 亿元大关, 财政收入结构和质量都保持良 好态势. 一般公共预算收入加上级补助收入、上年结余收入、调节平衡基金、调入资金等,2018 年开发区一般公共预算总收入

445913 万元.

2018 年开发区一般公共预算支出完成

237652 万元, 可比口径同比增长 18.38%, 加上上 解支出、结转下年等,2018 年开发区一般公共预算总支出

445913 万元,达到收支平衡.其中:文化支出完成

4764 万元,人均约达

141 元/人,超额完成市下达的

132 元/人的目标;

民生八项支出完成

182252 万元,占总支出的 76.76%,同比增长 14.68%.

(二)政府性基金预算执行情况

2018 年开发区政府性基金收入

105193 万元, 同比增长 31.45%. 加上政府性基金补助收 入、上年结余收入和债务转贷收入等,2018 年开发区政府性基金总收入

223835 万元.

2018 年开发区政府性基金预算支出

104764 万元,同比减少 24.37%,加上调出资金、债 务还本支出、年终结余等,2018 年开发区政府性基金总支出

223835 万元,收支平衡.

(三)行政、参公单位 三公 经费执行情况 按照厉行节约反对浪费有关规定, 开发区进一步健全公务接待、 公务用车和公务出国考 察、培训管理制度,严格 三公 经费审核把关,2018 年 三公 经费及会议费支出

726 万元,同比下降 13.57%.其中:公务接待费

265 万元,同比下降 24.72%.

二、2018 年开发区财政工作情况

(一)真抓严抓 挤水分 举措行之有效 严厉杜绝 空转 虚增财政收入,保证财政收入的真实;

继续加强与税务部门沟通,加 强税收收入研判,针对重大项目建设大投入、房地产建筑业兴旺等现状重点研究,采取有针 对性措施,确保应收尽收;

与税务部门联合成立税源调查组,对区内重点税源企业进行走访 调查,完成全年税收的基本情况摸底.

(二)坚持以广筹资对冲资金缺口压力,保障重点项目 1.迎难而上继续坚持多元化融资.一是积极推动 PPP 建设模式.选定了

16 个建设子项 目,总投资约 54.51 亿元,共分为五个 PPP 项目包实施;

二是继续申请棚改专项贷款支持.

2018 年获批的棚改贷款共 12.1 亿元,为东海岛安置小区建设项目提供了资金保障;

三是指 导配合推动平台公司实体化. 通过授予特许经营权的方式, 分别将东海岛自来水厂管网的特 许经营权授予区先创公司, 将东海岛