PDF《2019》

四、节能环保支出

10 10 能源节约利用

10 10 能源节约利用

10 10

五、住房保障支出 119.63 119.63 119.63 住房改革支出 119.63 119.63 119.63 住房公积金 119.63 119.63 119.63 合计 2293.14 1545.04 1186.76 358.28 748.10 ―9― 单位:万元 经济分类科目 总计 基本支出 项目支出 合计 人员经费 公用经费

一、工资福利支出 1135.19 1135.19 1135.19 基本工资 410.08 410.08 410.08 津贴补贴 255.59 255.59 255.59 奖金 33.49 33.49 33.49 绩效工资 23.27 23.27 23.27 机关事业单位基本养老保险缴费 139.10 139.1 139.10 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 69.06 69.06 69.06 公务员医疗补助缴费 46.25 46.25 46.25 其他社会保障缴费 12.02 12.02 12.02 住房公积金 119.63 119.63 119.63 医疗费 9.20 9.20 9.20 其他工资福利支出 17.50 17.50 17.50

二、商品和服务支出 1091.50 343.40 343.40 748.1 办公费 47.13 22.13 22.13 25.00 印刷费 22.30 2.20 2.20 20.10 咨询费 2.00 2.00 手续费 0.41 0.41 0.41 水费 4.86 4.46 4.46 0.40 电费 24.63 20.83 20.83 3.80 邮电费 28.21 9.45 9.45 18.76 取暖费 9.30 9.30 物业管理费 190.40 190.40 差旅费 195.15 53.95 53.95 141.20 因公出国(境)费用 维修(护)费150.45 29.91 29.91 120.54 租赁费 65.60 19.00 19.00 46.60 会议费 9.93 2.93 2.93 7.00 培训费 81.43 10.43 10.43 71.00 公务接待费 2.51 2.51 2.51 劳务费 38.58 13.54 13.54 25.04 工会经费 13.91 13.91 13.91 福利费 35.16 35.16 35.16 公务用车运行维护费 17.00 17.00 17.00 其他交通费用 74.65 74.65 74.65 其他商品和服务支出 77.89 10.93 10.93 66.96

三、对个人和家庭的补助 51.57 51.57 51.57 离休费 45.09 45.09 45.09 其他对个人和家庭补助 6.48 6.48 6.48

四、资本性支出 14.88 14.88 14.88 其他资本性支出 14.88 14.88 14.88 合计 2293.14 1545.04 1186.76 358.28 748.10 ―10― 单位:万元 项目2019年预算数 合计19.51

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费 2.51

3、公务用车费 17.00 其中:(1)公务用车运行维护费 17.00 (2)公务用车购置

0 说明:

1、 2019年预算数 的单位范围包括部门本级及所属 1个预算单 位.

2、 2019年预算数 的实有人员

138 人,其中:在职人员

83 人, 离退休人员

55 人. ―11― 单位:万元 功能分类 科目名称 总计 基本支出 项目支出 合计 人员经费 公用经费 合计 ―12― (2019年度) 项目名称 信访排查化解 预算部门及编码 吉林省信访局191 基层预算单位及编码 吉林省信访局191001 (本级) 项目属性 新增项目 延续项目 √ 项目期 长期 项目资金(万元) 年度资金总额:

10 其中:财政拨款

10 其他资金

0 绩效目 标 年度目标 目标1:定期在重要会事期间开展矛盾纠纷排查化解工作;

目标2:化解率占排查数量50%以上;

目标3:定期开展全省信访工作目标责任状及驻京信访工作目标责任状评比工作. 年度绩效指标一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标数量指标 开展矛盾纠纷排 查化解工作 每年4次 评比奖励数量 省直优秀单位10家,市(州)、驻京信访工作优秀单位各3 家 质量指标 矛盾排查化解率 ≥50% 时效指标 定期开展矛盾纠 纷排查化解工作 每季度第1个月5日之前各地区上报上季度矛盾排查化解情 况 成本指标 适当安排排查人 员,不搞轰动效应 信访隐患排查面达到100% 排查出信访问题就地化解率达到85% 效果指标社会效益指 标 将排查出的信访 隐患化解在基层, 控制越级上访数量 ≤15% 维护社会稳定 控制和减少100人以上重大集体访 控制和减少50人以上进京集体访 满意度指标 被考核单位满意度 ≥85% 被考核地区满意度 ≥85% ―13― 第三部分 情况说明