PDF《2018 年 广州市天河区 政府预算公开》

3、强化绩效、公开透明.加大对民生投入、扶持产业 发展等资金的绩效评估力度.结合财政体制改革成果,扩大 财政预决算公开内容,实现一般公共预算支出项目和专项资 金项目绩效目标公开的全覆盖.加强对项目支出预算评审结 果和绩效评价结果的运用,提高资金的使用效率.

4、加强监督、强化约束.借助人大预算联网监督系统, 主动接受人大、审计等监督,进一步提高财政管理水平.落 实部门主要负责人财经主体责任,强化预算支出执行力,对 预算执行慢的部门按规定压减其预算规模.实施中期财政规 划管理,精算年度支出,规划滚动支出,切实发挥中期规划 对年度预算的约束力.

(三)2018 年财政预算总体情况.

1、一般公共预算草案. (1) 收入方面.

2018 年全区一般公共预算收入 710,000 万元,可比增长 7.2% .结构如下:税收收入 594,800 万元, 占收入总额的 83.8%,其中:增值税收入 205,000 万元;

城 市维护建设税收入 116,500 万元;

房产税收入 79,100 万元;

企业所得税收入 70,300 万元.非税收入 115,200 万元,占 收入总额的 16.2%.

2018 年区一般公共预算收入,加上上级转移支付收入 299,364 万元、调入预算稳定调节基金 311,388 万元、调入 国资收益

331 万元,总收入 1,321,083 万元. (2)支出方面.遵循 量入为出,收支平衡 的原则,

2018 年安排总支出 1,321,083 万元, 其中区一般公共预算支 出1,261,003 万元,比上年年初预算增长 11.2%;

安排上解 上级支出 60,080 万元. 主要包括: 一般公共服务支出 147,292 万元;

公共安全支出 123,929 万元;

教育支出 274,733 万元;

科学技术支出 110,029 万元;

文化体育与传媒支出 15,098 万元;

社会保障和就业支出 87,557 万元;

医疗卫生与计划 生育支出 119,765 万元;

城乡社区支出 229,950 万元;

农林 水支出 13,459 万元. 全区民生和各项公共事业安排支出 1,089,507 万元,增长11.2%,占区一般公共预算支出的 86.4%.财政拨款安排 的 三公 经费预算合计 20,605 万元,同比增加 7,361 万元,增长 55.6%.其中:因公出国(境)经费预算

493 万元, 与上年持平;

公务接待费预算

431 万元,下降 25.3%;

公务 用车运行维护费预算 11,051 万元,增长 12.0%,是因为环卫 作业车辆增多,以及城区垃圾量增加而相应增加环卫作业车 辆的运行维护费;

公务用车购置费预算 8,630 万元, 增长 2.7 倍,是因为提升环卫机械化作业水平,增购环卫作业用车 8,177 万元,及报废更新公安执法执勤车

453 万元. 此外,2018 年未安排债务支出,年中将根据实际情况按 程序报人大审议. 需要说明的是,根据《预算法》规定,预算年度开始后 至预算草案经区人民代表大会批准前,为保证政府正常运行 所需的部门基本支出和急需的项目支出等已依规安排支出. 预算经区人民代表大会批准后,将按照批准的预算执行.

2、政府性基金预算草案.

2018 年区政府性基金收入 102,324 万元, 加上上年结余 14,664 万元,本年度区政府性基金总收入为 116,988 万元. 区政府性基金支出 98,128 万元, 收支相抵, 年终结余 18,860 万元.

3、国有资本经营预算草案.

2018 年区国有资本经营收入

331 万元, 收入来源是区国 有企业利润收入,全部调出到一般公共预算,统筹用于保障 和改善民生.

4、财政专户管理资金预算草案.