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2018 年西宁市城北区朝 阳学校部门预算

2 目录第一部分 西宁市城北区朝阳学校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分 西宁市城北区朝阳学校

2018 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 三公 经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表 第三部分 西宁市城北区朝阳学校

2018 年部门预算情况说 明 第四部分 名词解释

3 第一部分 朝阳学校部门概况

一、主要职能

(一)我校是隶属于西宁市城北区教育局的九年一贯制义务 教育学校,实行事业单位会计制度.

主要职责是贯彻执行党的教 育方针政策, 组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质 量,我校现正式在编在岗教师

133 人.

二、部门预算单位构成 纳入部门

2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 序号 单位名称

1 无23……

4 第二部分 西宁市城北区朝阳学校2018 年度部门预算表 部门公开表

1 财政拨款收支总表 单位:万元 收入支出项目2018 年 预算数 项目(按功能分类) 合计 一般公共 预算 政府性基金 预算

一、一般公共预算拨款 2562.6 一.一般公共服务支出

(一)经费拨款收入 2562.6 二.外交支出

(二)专项收入 三.国防支出

(三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出

(四)罚没收入 五.教育支出 2021.43 2021.43

(五)国有资源(资产)有偿使 用收入 六.科学技术支出

(六)其他收入 七.文化体育与传媒支 出

二、政府性基金预算拨款 八.社会保障和就业支 出253.61 253.61

九、医疗卫生与计划生 育支出…… 125.3 125.3 十.住房保障支出 162.26 162.26 本年收入合计2562.6 本年支出合计2562.6 2562.6 部门公开表

2 一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目

2018 年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项合计 2562.6 2562.6

205 02

02 小学教育 2021.43 2021.43

208 05

05 机关事业单位养老保险 232.76 232.76

5 07

04 社会保险补贴 20.85 20.85

210 11

03 公务员医疗支出 125.3 125.3

221 02

01 公积金支出 162.26 162.26 部门公开表

3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目

2018 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类款合计 2562.6 2412.19 150.41

301 工资福利支出 2231.65 2231.65

1 基本工资 558.84 558.84

2 津贴补贴 845.12 845.12

3 奖金 239.4 239.4 …… 社会保障缴费 210.15 210.15 养老保险 232.76 232.76 其他工资福利支出 145.38 145.38

302 商品和服务支出 150.41 150.41

1 办公费 136.81 136.81

2 印刷费

3 咨询费

4 其它商品和服务支出 13.6 13.6

303 对个人和家庭的补助 180.54 180.54

1 离休费

2 退休费 0.04 0.04

3 独子费 0.74 0.74 住房公积金 162.26 162.26 …… 事业医疗 17.5 17.5 部门公开表

4 一般公共预算 三公 经费支出表 单位: 万元 年度 合计 因公出国 公务 公务用车购置及运行费

6 部门公开表

3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目

2018 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类款(境)费 接待费 合计 公务用车购置费 公务用车运行费 本年预算数 1.15 0.52 0.63 部门公开表

5 政府性基金预算支出表 单位:万元 功能分类科目

2018 年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项合计部门公开表

6 部门收支总表 单位:万元 收入支出项目2018年预算数 项目(按功能分类) 2018年预算数 一.一般公共预算拨款收入 一.一般公共服务支出

(一)经费拨款收入 2562.6 二.外交支出

(二)专项收入 三.国防支出

(三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出

(四)罚没收入 五.教育支出 2021.43

7

(五)国有资源(资产)有偿使用收入 六.科学技术支出

(六)其他收入 七.文化体育与传媒支出 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 253.61 三.上级补助收入 九.医疗卫生与计划生育支出 125.3

四、事业收入 十.节能环保支出 其中:教育收费收入 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 住房保障支出 162.26 本年收入合计2562.6 本年支出合计2562.6 八.用事业基金弥补收支差额 二十七.结转下年 九.上年结余 收入总计2562.6 支出总计2562.6 部门公开表

7 部门收入总表 单位:万元 科目编码 部门 及功 能科 目名 称 资金来源 总计 使用 以前 年度 结余 资金 一般 公共 预算 拨款 收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入上级补助收入事业收入 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其他收入用事 业基 金弥 补的 收支 差额 类款项金额其中: 教育 收费

20 5

02 02 教 育支 出2021 .43 2021.

43 20

8 05

05 机关 事业 单位 养老 保险 232.

76 232.7

6 20

8 07

04 社会 保险 补贴 20.8

5 20.85

21 0

11 03 公务 员医 疗125.

3 125.3

8 22

1 02

01 公 积金 支出 162.

26 162.2

6 合计2562 .6 2562.

6 部门公开表

8 部门支出总表 单位: 万元科目编码 部门及功能科目名称 总计 基本 支出 项目 支出 上缴上 级支出 事业单 位经营 支出 对下级 单位补 助支出 其他 支出 类款项20

5 02

02 教育支出 2021.43 2021.

43 20

8 05

05 机关事业单位养老保险 232.76 232.7

6 20

8 07

04 社会保险补贴 20.85 20.85

21 0

11 03 公务员医疗 125.3 125.3

22 1

02 01 公积金支出 162.26 162.2

6 合计2562.6 2562.

6 部门公开表

9 部门项目支出表 单位: 万元 科目编码 部门 资金来源

9 及功 能科 目名 称总计使用 以前 年度 结余 资金 一般 公共 预算 拨款 收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 上级 补助 收入 事业收入 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其他 收入 用事业 基金弥 补的收 支差额 类款项金额其中: 教育 收费 合计 第三部分 朝阳学校

2018 年度部门预算情况说明

一、 关于西宁市城北区朝阳学校

2018 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 朝阳学校

2018 年财政拨款收支总预算 2562.6 万元. 收入包 括:一般公共预算拨款 2562.6 万元,政府性基金预算拨款

0 万元;

支出包括:一般公共服务支出 2562.6 万元.

二、 关于西宁市城北区朝阳学校

2018 年一般公共预算当年拨 款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况. 朝阳学校

2018 年教育事业当年拨款 2562.6 万元,比2017 年增加 257.3 万元,主要是人员经费增加,工资增长.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况. 朝阳学校

2018 年教育事业支出 2562.6 万元,占100%.205

10 类2021.43 万元,占78%;

208 类253.6 万元,占10%;

210 类125.3 万元,占5%;

221 类162.26 万元,占7%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况.

1、 朝阳学校

2018 年教育事业预算数为 2562.6 万元, 比2017 年增加 257.3 万元,增长 11.16%.主要是人员经费增加. 其中教育支出 2021.43 万元,社会保障和就业支出 253.61 万元,医疗卫生与计划生育支出 125.3 万元,住房保障支出 162.26 万元.

三、 关于西宁市城北区朝阳学校

2018 年一般公共预算基本支 出情况说明 朝阳学校部门

2018 年一般公共预算基本支出 2562.6 万元, 其中: 人员经费 2412.2 万元,主要包括:基本工资 558.84 万元, 津贴补贴 845.12 万元,奖金 239.4 万元,社会保障缴费 210.15 万元,基本养老保险 232.76 万元,其他工资福利支出 145.36 万元,其他对个人和家庭的补助支出 180.54 万元. 公用经费 150.4 万元,主要包括:办公费 136.81 万元,其 它商品和服务支出 13.6 万元.

四、关于西宁市城北区朝阳学校

2018 年 三公 经费预算情 况说明 朝阳学校

2018 年 三公 经费预算数为 1.15 万元,比2017 年减少 0.06 万元,其中:因公出国(境)费0万元,增加(减11 少)0 万元;

公务用车购置及运行费

0 万元,增加(减少)0 万元;

公务接待费 0.5 万元,减少 0.06 万元.2018 年 三公 经 费预算比

2017 年减少,主要原因是本着厉行节约,逐年压缩的 原则.

五、 关于西宁市城北区朝阳学校

2018 年政府性基金预算支出 情况的说明 朝阳学校

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出.

六、关于朝阳学校部门

2018 年部门收支预算情况的总体说 明 按照综合预算的原则, 朝阳学校部门所有收入和支出均纳入 部门预算管理.收入包括:一般公共预算拨款收入 2562.6 万元、 政府性基金预算拨款收入

0、事业收入

0、事业单位经营收入

0、 其他收入

0、用事业基金弥补收支差额

0、上年结余

0 等;

支出 包括:一般公共服务支出教育支出 2021.43 万元,社会保障和就 业支出 253.61 万元,医疗卫生与计划生育支出 125.3 万元,住 房保障支出 162.26 万元,朝阳学校部门

2018 年收支总预算 2562.6 万元.

七、 关于西宁市城北区朝阳学校

2018 年部门收入预算情况说 明 西宁市城北区朝阳学校

2018 年收入预算 2562.6 万元,其中: 上年结余

0 万元,占0%;

一般公共预算拨款收入 2562.6 万元,

12 占100%;

政府性基金预算拨款收入

0 万元,占0%;

事业收入

0 万元,占0%;

事业单位经营收入

0 万元,占0%;

其他收入

0 万元,占0%;

用事业基金弥补收支差额

0 万元,占0%.

八、 关于西宁市城北区朝阳学校

2018 年部门支出预算情况说 明 西宁市城北区朝阳学校

2018 年支出预算 2562.6 万元,其中: 基本支出 2562.6 万元,占100%;

项目支出

0 万元,占0%;

事业 单位经营支出

0 万元,占0%.

九、关于朝阳学校部门项目支出预算情况的说明 我校无项目支出.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费.

2018 年西宁市城北区朝阳学校执行事业单位会计制度,无机关 运行经费.

(二)政府采购情况. 2018年西宁市城北区朝阳学校各单位政府采购预算总额201万元, 其中: 政府采购货物预算

40 万元、 政府采购工程预算

60 万元、 政府采购服务预算

0 万元.

(三)国有资产占有使用情况. 截至

2017 年7月底,西宁市城北区朝阳学校所属各预算单位 共有车辆

1 辆,其中,省级领导干部用车

0 辆、厅级领导干部用车

0 辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车

0 辆、特种专业技术用

13 车0辆、其他用车

1 辆.单价

50 万元以上通用设备

0 台(套) ,单价100 万元以上专用设备

0 台(套) .

(四)绩效目标设置情况.

2018 年西宁市城北区朝阳学校无专项实行绩效目标管理. 第四部分 名词解释

一、收入类 (按单位实际收入情况及

2018 年政府收支分类科目书列举 解释,以下仅供参考)

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入.其中:一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收 入.

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入.

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入.如0收入,0 收入等.

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.如0收入,

0 收入等.

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例缴纳的各项收入.

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(六) 其他收入: 指除上述 财政拨款收入 、 事业收入 、 经 营收入 等以外的收入,如投资收益、利息收入等.

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 财政 拨款收入 、 财政拨款结转和结余资金 、 事业收入 、 经营收 入 和 其他收入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度 积累的事业基金 (即事业单位当年收支相抵后, 按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金.

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包 括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余.

二、支出类 (按单位实际预算安排情况及

2018 年政府收支分类科目书 列举解释,以下仅供参考)

(一)一般公共服务(类)0(款)行政运行(项) :指部门 行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运 行、开展日常工作的基本支出. (按功能科目类、款、项,逐项说明解释)

三、其他

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 ................