PDF《西宁市接待服务中心》

1 西宁市接待服务中心

2019 年部门预算

2 目录第一部分 西宁市接待服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分 西宁市接待服务中心

2019 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 三公 经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表 第三部分 西宁市接待服务中心

2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释

3 第一部分 西宁市接待服务中心概况

一、主要职能 西宁市接待服务中心依据西宁市机构编制委员会 《关于西宁 市接待服务中心机构编制事项的通知》(宁编委发[2018]60 号) 中规定的职责,主要承担重要公务活动的接待服务工作;

承担全 市公务接待的业务指导工作;

承办市委、 市政府交办的其他事项.

二、部门预算单位构成 纳入

2019 年部门预算编制范围为西宁市接待服务中心本级 单位,无二级预算单位. 第二部分 西宁市接待服务中心

2019 年部门预算表 部门公开表

1 财政拨款收支总表 单位:万元 收入支出项目2019 年 预算数 项目(按功能分类) 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算

一、一般公共预算拨款 296.86 一.一般公共服务支出 263.24 263.24

(一)经费拨款收入 296.86 二.外交支出

(二)专项收入 三.国防支出

(三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出

(四)罚没收入 五.教育支出

(五)国有资源(资产)有偿使 用收入 六.科学技术支出

(六)其他收入 七.文化旅游体育与传媒支出

二、政府性基金预算拨款 八.社会保障和就业支出 24.98 24.98 九.卫生健康支出 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出

4 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八. 自然资源海洋气象等支 出 十九.住房保障支出 8.64 8.64 二十.粮食物资储备支出 二十一.灾害防治及应急管理 支出 二十二.预备费 二十三.其他支出 二十四.转移性支出 二十五.债务还本支出 二十六.债务付息支出 二十七.债务发行费用支出 本年收入合计296.86 本年支出合计296.86 296.86 部门公开表

2 一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目编码及名称 2019年预算数 合计 基本支出 项目支出 合计 296.86 146.86 150.00 201一般公共服务支出 263.24 113.24 150.00 20103政府办公厅(室)及相关机构事务 263.24 113.24 150.00 2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 263.24 113.24 150.00 208社会保障和就业支出 24.98 24.98 20805行政事业单位离退休 24.98 24.98 2080501归口管理的行政单位离退休 0.11 0.11 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.19 12.19 2080599其他行政事业单位离退休支出 12.68 12.68 221住房保障支出 8.64 8.64 22102住房改革支出 8.64 8.64 2210201住房公积金 8.64 8.64 部门公开表

3 5 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 2019年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 146.86 133.5 13.36

301 工资福利支出 120.77 120.77

30101 基本工资 31.48 31.48

30102 津贴补贴 37.54 37.54

30103 奖金 19.91 19.91

30107 绩效工资 4.88 4.88

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.19 12.19

30109 职业年金缴费

30110 职工基本医疗保险缴费

30111 公务员医疗补助缴费

30112 其他社会保障缴费

30113 住房公积金 8.64 8.64

30199 其他工资福利支出 6.13 6.13

302 商品和服务支出 13.36 13.36

30201 办公费 0.57 0.57

30202 印刷费 0.10 0.10

30203 咨询费

30204 手续费

30205 水费

30206 电费

30207 邮电费 0.91 0.91

30208 取暖费

30209 物业管理费

30211 差旅费 1.09 1.09

30213 维修(护)费0.17 0.17

30215 会议费 3.00 3.00

30216 培训费 0.27 0.27

30217 公务接待费 0.32 0.32

30226 劳务费

30227 委托业务费

30228 工会经费 1.36 1.36

30229 福利费 0.03 0.03

30231 公务用车运行维护费 1.7 1.7

30239 其他交通费用 3.73 3.73

30240 税金及附加费用

6 30299 其他商品和服务支出 0.11 0.11

303 对个人和家庭的补助 12.73 12.73

30301 离休费

30302 退休费 12.68 12.68

30303 退职(役)费30304 抚恤金

30305 生活补助

30306 救济费

30307 医疗费补助

30308 助学金

30309 奖励金 0.02 0.02

30310 个人农业生产补贴

30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.03 0.03 部门公开表

4 一般公共预算 三公 经费支出表 单位:万元 年度 合计 因公出国 (境)费 公务 接待费 公务用车购置及运行费 合计 公务用车购置费 公务用车运行费 本年预算数

152 148 4.00 4.00

7 部门公开表

5 政府性基金预算支出表 单位:万元 功能分类科目编码及名称 2019年预算数 合计 基本支出 项目支出 合计 部门公开表

6 部门收支总表 单位:万元 收入支出项目2019年预算数 项目(按功能分类)

2019 年预算数 一.一般公共预算拨款收入 296.86 一.一般公共服务支出 263.24

(一)经费拨款收入 296.86 二.外交支出

(二)专项收入 三.国防支出

(三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出

(四)罚没收入 五.教育支出

(五)国有资源(资产)有偿使用收入 六.科学技术支出

(六)其他收入 七.文化旅游体育与传媒支出 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 24.98 三.上级补助收入 九.卫生健康支出 四.事业收入 十.节能环保支出 其中:教育收费收入 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.自然资源海洋气象等支出 十九.住房保障支出 8.64 二十.粮食物资储备支出 二十一.灾害防治及应急管理支出 二十二.预备费 二十三.其他支出

8 二十四.转移性支出 二十五.债务还本支出 二十六.债务付息支出 二十七.债务发行费用支出 本年收入合计296.86 本年支出合计296.86 八.用事业基金弥补收支差额 二十八.结转下年 九.上年结余 财政拨款结余资金 政府性基金结余资金 其他来源收入上年结余资金 收入总计296.86 支出总计296.86 部门公开表

7 部门收入总表 单位:万元 单位名称 功能科目编码及名称 资金来源 总计 使用以前年度结余资金一般 公共 预算 拨款 收入 政府性基金预算拨款收入上级补助收入事业 收入 事业单位经营收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补的收支差额金额其中:教育收费合计 296.86 296.86 西宁市接待服务中心 296.86 296.86 西宁市接待服务中心(本级) 296.86 296.86 201一般公共服务支出 263.24 263.24 20103政府办公厅(室)及相 关机构事务 263.24 263.24 2010399其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出 263.24 263.24 208社会保障和就业支出 24.98 24.98 20805行政事业单位离退休 24.98 24.98 2080501归口管理的行政单 位离退休 0.11 0.11

9 2080505机关事业单位基本 养老保险缴费支出 12.19 12.19 2080599其他行政事业单位 离退休支出 12.68 12.68 221住房保障支出 8.64 8.64 22102住房改革支出 8.64 8.64 2210201住房公积金 8.64 8.64 部门公开表

9 部门公开表

8 部门支出总表 单位:万元 单位名称 功能科目编码及名称 总计 基本 支出 项目 支出 上缴上级支出事业 单位 经营 支出 对下 级单 位补 助支 出其他支出合计 296.86 146.86 150.00 西宁市接待服务中心 296.86 146.86 150.00 西宁市接待服务中心 (本级) 296.86 146.86 150.00 201一般公共服务支出 263.24 113.24 150.00 20103政府办公厅(室)及相 关机构事务 263.24 113.24 150.00 2010399其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出 263.24 113.24 150.00 208社会保障和就业支出 24.98 24.98 20805行政事业单位离退休 24.98 24.98 2080501归口管理的行政单 位离退休 0.11 0.11 2080505机关事业单位基本 养老保险缴费支 出12.19 12.19 2080599其他行政事业单位 离退休支出 12.68 12.68 221住房保障支出 8.64 8.64 22102住房改革支出 8.64 8.64 2210201住房公积金 8.64 8.64

10 部门项目支出表 单位:万元 单位名称 功能科目 编码及名 称 资金来源 总计 使用 以前 年度 结余 资金 一般 公共 预算 拨款 收入 政府性基金预算拨款收入上级补助收入事业 收入 事业单位经营收入下级单位上缴收入其他收入用事 业基 金弥 补的 收支 差额 金额其中:教育收费合计 150.00 150.00 西宁市接待服务中心 150.00 150.00 西宁市接待服务中心(本级) 150.00 150.00 201一般公共 服务支出 150.00 150.00 20103政府 办公厅(室) 及相关机构 事务 150.00 150.00

2010399 其他政府办 公厅(室)及 相关机构事 务支出 150.00 150.00 第三部分 西宁市接待服务中心

2019 年度部门预 算情况说明

一、关于西宁市接待服务中心

2019 年财政拨款收支预算情 况的总体说明

11 西宁市接待服务中心

2019 年财政拨款收支总预算 296.86 万元.比2018 年减少 179.37 万元,主要是单位机构改革人员经 费支出减少.收入包括:一般公共预算拨款 296.86 万元.支出 包括:一般公共服务支出 263.24 万元,社会保障和就业支出 24.98 万元,住房保障支出 8.64 万元.

二、关于西宁市接待服务中心

2019 年一般公共预算当年拨 款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况. 西宁市接待服务中心

2019 年一般公共预算当年拨款 296.86 万元,比2018 年减少 179.37 万元,主要是单位机构改革人员经 费支出减少.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况. 一般公共服务支出 263.24 万元,占88.67%;

社会保障和就业支出 24.98 万元,占8.41%;

住房保障支出 8.64 万元,占2.92%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况.

1、一般公共服务支出:2010399 其他政府办公厅(室)及 相关机构事务

2019 年预算数为 263.24 元,比2018 年减少 156.11 万元,减少 37.22%.主要是机构改革人员经费支出减少.

2、社会保障和就业支出:2080501 归口管理的行政单位离 退休

2019 年预算数为 0.11 万元,与2018 年一致;

2080505 机 关事业单位基本养老保险缴费支出

2019 年预算数为 12.19 万元,

12 比2018 年减少 16.01 万元,减少 56.77%,主要是人员减少养老 保险缴费支出减少;

2080599 其他行政事业单位离退休支出

2019 年预算数为 12.68 万元, 比2018 年增加 4.20 万元, 增长 33.12%, 主要是退休人员增资;

3、 住房保障支出:

2210201 住房公积金

2019 年预算数为 8.64 万元,比2018 年减少 11.45 万元,减少 60%,主要是人员减少.

三、关于西宁市接待服务中心

2019 年一般公共预算基本支 出情况说明 西宁市接待服务中心

2019 年一般公共预算基本支出 146.86 万元,其中: 人员经费 133.5 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、 其他工资福利支出;

公用经费 13.36 万元, 主要包括: 办公费、 印刷费、 邮电费、 差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出.

四、关于西宁市接待服务中心

2019 年 三公 经费预算情 况说明 西宁市接待服务中心

2019 年 三公 经费预算数为

152 万元,比2018 年减少

22 万元,其中:公务用车购置及运行费

4 万元,与2018 年一致;

公务接待费

148 万元,比2018 年减少

22 13 万元.2019 年 三公 经费预算比

2018 年减少主要是单位机构 改革,厉行节约,业务开展减少.

五、关于西宁市接待服务中心

2019 年政府性基金预算支出 情况的说明 西宁市接待服务中心

2019 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出.

六、关于西宁市接待服务中心

2019 年部门收支预算情况的 总体说明 按照综合预算的原则, 西宁市接待服务中心所有收入和支出 均纳入部门预算管理.收入全部为一般公共预算拨款收入;

支出 包括:一般公共服务支出 263.24 万元;

社会保障和就业支出 24.98 万元;

住房保障支出 8.64 万元. 西宁市接待服务中心

2019 年收支总预算 296.86 万元.

七、关于西宁市接待服务中心

2019 年部门收入预算情况说 明 西宁市接待服务中心

2019 年收入预算 296.86 万元,其中: 一般公共预算拨款收入 296.86 万元,占100%;

八、关于西宁市接待服务中心

2019 年部门支出预算情况说 明 西宁市接待服务中心

2019 年支出预算 296.86 万元,其中: 基本支出 146.86 万元, 占49.48%;

项目支出

150 万元, 占50.52%.

九、关于西宁市接待服务中心项目支出预算情况的说明

14

1、一般公共服务支出:2010399 其他政府办公厅(室)及 相关机构事务

2019 年预算数为

150 万元,比2017 年减少

50 万元,下降 25.00%.主要是单位机构改革业务职能范围进一步细 化,厉行节约,业务开展减少.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况.

2019 年西宁市接待服务中心机关运行经费财政拨款预算 13.36 万元,比2018 年预算减少 11.68 万元,下降 46.65%.主要 是人员减少,机关运行经费相应减少.

(二)政府采购安排情况.

2019 年西宁市接待服务中心各单位政府采购预算总额

20 万元,其中:政府采购货物预算

16 万元、政府采购服务预算

4 万元.

(三)国有资产占有使用情况. 截至

2018 年12 月, 西宁........