PDF《北京市石景山区2018年预算执行》

北京市石景山区2018年预算执行 和2019年预算(草案) 北京市石景山区财政局 二一九年一月 目录表一 石景山区2018年一般公共预算收入执行情况表

1 说明一 关于2018年一般公共预算收入完成情况的说明

2 表二 石景山区2018年一般公共预算支出执行情况表

4 表二(之一) 石景山区2018年一般公共预算支出执行情况明细表

5 说明二 关于2018年一般公共预算支出完成情况的说明

23 表三 石景山区2018年一般公共预算收支执行情况总表

26 说明三 关于2018年一般公共预算收支平衡的说明

27 表四 石景山区2019年一般公共预算收入计划情况表

28 说明四 关于2019年一般公共预算收入安排情况的说明

29 表五 石景山区2019年一般公共预算支出计划情况表

32 表五(之一) 石景山区2019年一般公共预算支出计划情况明细表

33 说明五(之一) 关于2019年一般公共预算支出安排情况的说明

50 表五(之二) 石景山区2019年一般公共预算税收返还和转移支付情况表

57 表五(之三) 石景山区2019年一般公共预算政府预算支出经济分类表

58 表五(之四) 石景山区2019年一般公共预算基本支出经济分类表

60 表六 石景山区2019年一般公共预算收支计划情况总表

62 说明六 关于2019年一般公共预算收支平衡的说明

63 表七 石景山区2018年政府性基金预算收入执行情况表

64 说明七 关于2018年政府性基金预算收入完成情况的说明

65 表八 石景山区2018年政府性基金预算支出执行情况表

66 说明八 关于2018年政府性基金预算支出完成情况的说明

67 表九 石景山区2019年政府性基金预算收入计划情况表

68 表一 石景山区2018年一般公共预算收入执行情况表 单位:万元 项目2018年 预算数 2018年 预算调整数 2018年 执行数 执行为 预算调整%

一、税收收入 546,000 534,487 534,487 100.

0 增值税 250,000 241,325 241,325 100.0 营业税

67 67 100.0 企业所得税 122,000 111,923 111,923 100.0 城市维护建设税 60,000 60,488 60,488 100.0 房产税 45,000 44,544 44,544 100.0 印花税 20,000 21,740 21,740 100.0 城镇土地使用税 3,000 2,596 2,596 100.0 土地增值税 32,000 36,424 36,424 100.0 车船税 11,000 10,925 10,925 100.0 耕地占用税 2,233 2,233 100.0 环保税 1,300

706 706 100.0 资源税 1,700 1,516 1,516 100.0

二、非税收入 75,000 86,886 86,886 100.0 专项收入 44,000 48,799 48,799 100.0 其中:教育费附加收入 16,000 15,172 15,172 100.0 残疾人就业保障金收入 18,000 18,825 18,825 100.0 森林植被恢复费 14,802 14,802 100.0 行政事业性收费 5,000 5,478 5,478 100.0 罚没收入 1,000 1,989 1,989 100.0 国有资源(资产)有偿使用收入 25,000 30,010 30,010 100.0 政府住房基金收入

256 256 100.0 其他收入

354 354 100.0 收入合计621,000 621,373 621,373 100.0 说明一 关于

2018 年一般公共预算收入 完成情况的说明

一、

2018 年一般公共预算收入执行总体情况

2018 年一般公共预算收入 621,373 万元,完成预算的 100.1%,增长 10.1%.

二、2018 年一般公共预算收入执行具体情况 (1)税收收入 534,487 万元,增加 44,701 万元,增长 9.1%,占一般公共预算收入的 86%,其中: ――增值税预算数为 250,000 万元, 完成 241,325 万元, 为年度预算的 96.5%(主要受减税政策影响) ,增加 17,677 万元,增长 7.9%. ――企业所得税预算数为 122,000 万元,完成 111,923 万元,为年度预算的 91.7%(主要受国务院七项减收政策影 响) ,增加 2,142 万元,增长 2%. ――城市维护建设税预算数为 60,000 万元, 完成 60,488 万元,与年度预算基本持平,增加 5,293 万元,增长 9.6%. ――土地增值税预算数为 32,000 万元,完成 36,424 万元,为年度预算的 113.8%,增加 11,016 万元,增长 43.4%. 增长的主要原因是受去年汇算清缴影响. ――城镇土地使用税预算数为 3,000 万元,完成 2,596 万元,为年度预算的 86.5%,减少

446 万元,下降 14.7%,主 要由于首钢房地产土地级次调整退税所致. ――房产税预算数为 45,000 万元,完成 44,544 万元, 为年度预算的 99%,增加 4,365 万元,增长 10.9%,主要是 税务部门加大检查力度,加强对房产税的税源管理. ――车船税预算数为 11,000 万元,完成 10,925 万元, 为年度预算的 99.3%,减少

605 万元,下降 5.3%,此项收入 由市级进行统一调库. ――印花税预算数为 20,000 万元,完成 21,740 万元, 为年度预算的 108.7%,增加 2,631 万元,增长 13.7%,主要 是加强风控调整企业补税所致. (2)非税收入完成 86,886 万元,增加 12,236 万元, 增长 16.4%,占一般公共预算收入的 14%.其中: ――教育费附加收入预算数为 16,000 万元,完成 15,172 万元,为年度预算的 94.8%,增加 1,366 万元,增长 9.9%. ――残疾人就业保障金收入预算数为 18,000 万元,完成18,825 万元,为年度预算的 104.6%,增加 6,919 万元, 增长 58.1%,增长的主要原因是受上年残保金甩尾因素的影 响. ――行政事业性收费和罚没收入预算数为 6,000 万元, 完成 7,467 万元,为年度预算的 124.5%,减少

550 万元,下降6.9%,主要是受落实国家及北京市减税降费政策影响. ――国有资源(资产)有偿使用收入预算数为 25,000 万元,完成 30,010 万元,为年度预算的 120%,减少 10,773 万元,下降 26.4%,主要由于今年拆迁补偿款(一次性入库) 比去年有所减少. 表二 石景山区2018年一般公共预算支出执行情况表 单位:万元 项目2018年 预算数 2018年 预算调整数 2018年 执行数 中央及市级 专项转移支付 执行为 预算调整%

一、一般公共服务支出 85,000 104,439 104,439

702 100.0

二、国防支出

900 819

819 100.0

三、公共安全支出 75,000 84,624 84,624 100.0

四、教育支出 170,000 182,463 172,463 21,181 94.5

五、科学技术支出 12,000 11,871 11,871 100.0

六、文化体育与传媒支出 26,240 32,792 32,792

401 100.0

七、社会保障和就业支出 185,500 226,935 216,935 55,132 95.6

八、医疗卫生与计划生育支出 59,000 62,467 62,467 8,091 100.0

九、节能环保支出 32,000 17,850 12,850 5,281 72.0

十、城乡社区支出 225,000 370,964 360,964 48,536 97.3 十

一、农林水支出 39,338 40,117 30,117 2,274 75.1 十

二、交通运输支出

260 260

260 100.0 十

三、资源勘探信息等支出 40,000 82,521 82,521

226 100.0 十

四、商业服务业等支出 3,700 2,050 2,050 1,085 100.0 十

五、金融支出 25,900 11,960 11,960 100.0 十

六、国土海洋气象等支出 3,500 1,984 1,984 100.0 十

七、住房保障支出 2,000 4,642 4,642 100.0 十

八、粮油物资储备支出 1,307 1,307 1,307 100.0 十

九、其他支出

685 193

193 73 100.0 二

十、预备费 23,000 支出合计1,010,330 1,240,258 1,195,258 142,982 96.4 表二(之一) 石景山区2018年一般公共预算支出执行情况明细表 单位:万元 项目2018年 预算数 2018年 预算调整数 2018年 执行数 中央及市级 专项转移支付 执行为 预算调整%

一、一般公共服务支出 85,000 104,439 104,439

702 100.0 人大事务 1,300 1,292 1,292 100.0 行政运行

800 917

917 100.0 一般行政管理事务

300 187

187 100.0 人大会议

80 81

81 100.0 代表工作

120 107

107 100.0 政协事务 1,000

974 974 100.0 行政运行

700 711

711 100.0 一般行政管理事务

200 187

187 100.0 政协会议

100 75

75 100.0 其他政协事务支出

1 1 100.0 政府办公厅(室)及相关机构事务 30,840 37,253 37,253 100.0 行政运行 23,000 26,740 26,740 100.0 一般行政管理事务 3,000 3,653 3,653 100.0 机关服务 1,800 1,985 1,985 100.0 法制建设

90 69

69 100.0 信访事务

250 734

734 100.0 事业运行

200 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支 出2,500 4,072 4,072 100.0 发展与改革事务 3,100 3,547 3,547 100.0 行政运行 2,100 1,722 1,722 100.0 其他发展与改革事务支出 1,000 1,825 1,825 100.0 统计信息事务 2,310 3,417 3,417 100.0 行政运行 1,900 1,880 1,880 100.0 表二(之一) 石景山区2018年一般公共预算支出执行情况明细表 单位:万元 项目2018年 预算数 2018年 预算调整数 2018年 执行数 中央及市级 专项转移支付 执行为 预算调整% 一般行政管理事务

130 135

135 100.0 专项普查活动

906 906 100.0 统计抽样调查

240 251

251 100.0 其他统计信息事务支出

40 245

245 100.0 财政事务 3,200 4,040 4,040 100.0 行政运行 1,800 1,813 1,813 100.0 一般行政管理事务

300 513

513 100.0 其他财政事务支出 1,100 1,714 1,714 100.0 税收事务 13,500 18,265 18,265

292 100.0 行政运行 7,000 6,543 6,543 100.0 一般行政管理事务 1,100 1,370 1,370 100.0 代扣代收代征税款手续费 2,500 7,000 7,000 100.0 信息化建设

100 80

80 100.0 其他税收事务支出 2,800 3,272 3,272

292 100.0 审计事务 1,200 1,219 1,219 100.0 行政运行 1,000 1,017 1,017 100.0 审计管理

100 112

112 100.0 其他审计事务支出

100 90

90 100.0 人力资源事务 2,040 2,158 2,158

53 100.0 一般行政管理事务

20 20

20 100.0 军队转业干部安置 1,500 2,130 2,130

53 100.0 引进人才费用 公务员考核

2 2 100.0 公务员招考

20 6

6 100.0 表二(之一) 石景山区2018年一般公共预算支出执行情况明细表 单位:万元 项目2018年 预算数 2018年 预算调整数 2018年 执行数 中央及市级 专项转移........