PDF《2018 年中山市政府预算公开说明》

2018 年中山市政府预算公开说明

一、预算报告

二、预算草案报表

三、相关说明

(一)税收返还和转移支付情况

2018 年中山市一般公共预算对下级税收返还和转移支 付提前下达镇区预算 23.

3 亿元,比上年增加 3.9 亿元,增长20.4%.其中: 1.税收返还.

2018 年中山市一般公共预算对下级税收返还提前下达 镇区预算 11.8 亿元,与去年基本持平.其中提前下达税收 基数返还预算 11.8 亿元,与去年基本持平. 2.一般性转移支付.

2018 年中山市一般公共预算对下级一般性转移支付提 前下达镇区预算 5.7 亿元, 比上年增加 0.5 亿元, 增长 10.3%. 其中: (1)提前下达政策性转移支付预算 2.1 亿元,与上年 持平. (2)提前下达定向财力转移支付预算 3.5 亿元,比上 年增加 0.5 亿元,增长 15.8%,主要原因是新增民政定向转 移支付. 3.专项转移支付.

2018 年中山市一般公共预算对下级专项转移支付提前 下达镇区预算 5.7 亿元, 比上年增加 3.4 亿元, 增长 146.3%. 2018年专项转移支付有关说明详见预算报表的表

6 说明.

(二)举借债务情况. 1.地方政府债务限额余额情况.2017 年政府债务限额 236.3 亿元,比上年新增 62.71 亿元.其中:一般债务限额 97.48 亿元,专项债务限额 138.82 亿元.2017 年政府债务 余额预计执行数 212.06 亿元,控制在债务限额以内.其中: 政府债券 206.89 亿元.按偿债来源分,一般债务 84.58 亿元,专项债务 127.49 亿元.2017 年政府债务余额决算数待 上级统一核定后另行向本级人大常委会报告. 2.转贷地方政府债券收入情况.待省下达地方政府新增 债券转贷收入后将纳入预算调整.因此

2018 年转贷地方政 府债券收入预算

0 亿元.其中:一般债券

0 亿元,专项债券

0 亿元;

新增债券

0 亿元,置换债券

0 亿元. 3.地方政府债务还本付息情况.2018 年按照偿债计划, 将债务还本付息支出列入相应预算体系安排.

2018 年偿还地 方政府债券本金 2.35 亿元,为一般债券;

支付地方政府债 券利息 6.89 亿元,其中:一般债券利息 2.59 亿元,专项债 券利息 4.3 亿元.

(三)市本级一般公共预算 三公 经费预算安排情况. 详见预算报表的表

8 说明.

(四)预算绩效工作推进情况.

2018 年,我市继续构建绩效预算项目自评、重点项目评 价和第三方评价相结合的多元化评价体系,预算绩效工作取 得了新的提升.将36 个市级预算单位的

61 个支出项目绩效 目标随同部门预算一并批复,涉及年度预算安排金额达 2.52 亿元,相关的项目绩效目标作为事后项目支出绩效评价的依 据,有力加强了项目绩效管理. -

1 - 市十五届人大四次会议文件(9) 中山市

2017 年预算执行情况及

2018 年预算草案的报告 ――

2018 年1月17 日在中山市第十五届 人民代表大会第四次会议上 中山市财政局局长 吴竹科 各位代表: 我受市人民政府的委托,向大会报告我市

2017 年预算执行情 况并提出

2018 年预算草案,请予审议.

一、2017 年预算执行情况

2017 年是实施 十三五 规划的重要一年,面对严峻复杂的 经济形势,市政府和各级财政部门在市委的正确领导和市人大、 市政协的监督支持下,认真学习贯彻党的十九大精神,坚持稳中 求进工作总基调,贯彻落实新发展理念,以推进供给侧结构性改 革为主线,有效实施积极的财政政策,深化财政体制改革,严格 规范预算管理,促进社会和谐稳定,经济平稳健康发展.

(一)一般公共预算. -

2 - 1.一般公共预算收入.按财政收支快报数据(下同),2017 年全市一般公共预算收入 312.7 亿元, 可比口径 (考虑营改增收入 划分体制调整)增长 8.3%.其中税收收入 220.8 亿元,非税收入 91.9 亿元. 2.上级补助收入.2017 年上级补助收入 55.8 亿元,包括返 还性收入 30.6 亿元、一般性转移支付收入 2.7 亿元和专项转移支 付收入 22.5 亿元.其中返还性收入和一般性转移支付收入按规定 依次统筹用于民生保障、政权运转以及协调发展等方面支出. 3.一般公共预算支出.2017 年全市一般公共预算支出 455.3 亿元.按照省加大对重点科目、重点领域支出的要求,我市继续 落实盘活财政存量资金政策,积极推进政府性基金统筹工作,更 好发挥财政政策稳增长、调结构、惠民生作用,有效支持经济增 长,推动社会事业发展. 4.一般公共预算结余.2017 年全市一般公共预算收入 312.7 亿元,加上级补助收入、债券转贷收入、调入预算稳定调节基金 以及调入资金 154.6 亿元,再加上年度结转收入 30.8 亿元,合计 498.1 亿元;

减一般公共预算支出 455.3 亿元,上解上级支出、债 务还本支出及援助其他地区支出 23.6 亿元,累计结转 19.2 亿元.

(二)政府性基金预算.

2017 年全市政府性基金收入 293.5 亿元,上级补助及债券转 贷收入 62.7 亿元, 加上年结转 17.1 亿元, 减政府性基金支出 258.8 亿元,调出资金

78 亿元(含转列一般公共预算 75.5 亿元),累计 -

3 - 结余结转 36.5 亿元.

(三)国有资本经营预算.

2017 年国有资本经营收入 1.5 亿元, 加上年结余 0.3 亿元, 减 支出 1.6 亿元,累计结余 0.2 亿元.

(四)社保基金预算.

2017 年社保基金收入 210.7 亿元, 支出 128.9 亿元, 当年结余 81.8 亿元,加上年结余 387.6 亿元,累计结余 469.4 亿元.

二、2017 年财政工作主要特点

(一)支持组团镇区发展. 助推组团发展战略.出台支持组团和重大产业平台项目政策. 划拨 71.8 亿元用于组团及平台发展相关项目的土地收储支出.拨付3.6 亿元组团、 重大产业平台前期经费及建设补助, 全力推进组 团发展战略实施. 拨付 1,000 万元支持组团群众体育设施建设, 加 快组团内基础设施建设. 夯实镇区财力保障.拨付镇区均衡性及定向财力转移支付补 助资金 10.6 亿元,提高镇区财政统筹能力.加大基层扶持力度, 拨付镇区临时救助资金 3.5 亿元,用于保工资、保运转、保民生. 将我市提高最低生活保障新增经费 2,713 万元, 全额纳入对镇区定 向财力转移支付,促进基层更好地履行公共服务职能.

(二)培育经济发展新动能. 落实减税降费扶持政策.继续推进供给侧结构性改革降成本 计划,通过推进 营改增 税收优惠政策扩围、落实小微企业税 -

4 - 收优惠等政策, 降低企业各类成本 124.2 亿元, 促进实体经济提质 增效,增强全市经济稳定增长能力. 发挥创新驱动发展战略.促进企业转型升级,拨付 14.6 亿元 扶持产业发展专项资金, 其中拨付 6.7 亿元用于支持科技创新、 技 术改造、 装备制造业等产业链关键环节和重点项目, 拨付 4.1 亿元 用于股权投资、风险投资及担保等,切实发挥财政资金的引导带 动作用, 拨付 3.8 亿元服务业、 商务及文化产业等行业发展专项资 金,着力提升产业规模效益. 加快转变农业发展方式.大力扶持农........