PDF《陕西省物价局 2018 年部门综合预算说明》

三是加强协同联动.

三、部门预算单位构成 纳入本部门

2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有七个,包括: 序号 单位名称

1 陕西省物价局机关

2 陕西省物价局价格监督检查分局

3 陕西省物价局物价研究室

4 陕西省物价局价格监测分局

5 陕西省物价局工农业产品成本调查监审分局

6 陕西省物价局价格举报办公室

7 陕西省价格认证中心

四、部门人员情况说明 截止

2017 年底,本部门人员编制共计

163 名,其中:行政人员编制

142 名,参照公务员事业

8 编制

21 名.现有在职行政人员

132 人、参照公务员

21 人、工勤人员

6 人,现有离休人员

6 人、 退休人员

64 人.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止

2017 年9月30 日,本部门共有公务车辆

4 台,单价

20 万元以上理想闪彩印王复印机

1 台.

2018 年部门预算未安排购置车辆;

未安排购置价值

20 万元以上设备.

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 3,118.24 万元,本年度 无政府性基金预算拨款.

七、2018 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况 我局在经费管理方式上属全额财政拨款单位,2018 年预算总体收支 3,118.24 万元,同2017 年 度预算相比增加了 257.35 万元,主要原因是按照编制新招录了公务人员,提高了部分人员经费;

新 增了职工基本养老保险、职业年金缴费等使年度预算收入有所增加.我局经费收入除利息收入外, 无9其他经费来源.由价格执法所取得的 罚没款收入 ,均上缴省财政部门.

(二)财政拨款收支情况

2018 年部门预算总体收支 3,118.24 万元,同上年相比增加了 257.35 万元,增长了 8.99%.主 要是新招录公务员、接收军队转业干部等工资福利支出增长较大;

新增了职工基本养老保险、职业年 金缴费等.同时相对减少履职专项业务经费支出,调整了个别履职专项经费预算支出数额.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款规模变化情况

2018 年预算收入 3,118.24 万元.其中:人员经费支出 2,185.24 万元,公用经费支出 376.18 万元,专项业务经费支出 556.31 万元.同上年度相比预算收入增加了 257.35 万元,增长 8.99%.其中: 人员经费支出增长了 326.42 万元,增长 17.56%,主要是新增招录公务员、接收军队转业干部等工资 定额标准有所增加,新增了职工基本养老保险、职业年金缴费等.公用经费支出减少了 37.99 万元, 专项业务经费支出减少了 31.59 万元,主要是相对降低行政成本、履职专项业务类经费数额.

2、支出按功能科目分类的明细情况

10 2018 年预算支出 3,118.24 万元.其中:行政运行 1,948.28 万元,同上年度相比增加 249.79 万元,增长 14.71%,主要是新增招录公务员、接收军队转业干部等工资定额标准有所增加,新增了职 工基本养老保险、职业年金缴费等;

物价管理 825.85 万元,同上年度相比减少 65.35 万元,主要是 相对降低行政成本、 履职专项业务类经费数额. 培训支出 103.17 万元, 同上年度相比减少 4.23 万元, 主要是按照培训管理办法减少培训次数、人数、天数;

归口管理的行政单位离退休 66.68 万元,同上 年度相比增加 63.21 万元,主要是将离休人员工资从工资福利支出科目单独列编;