PDF《北京京客隆商业集团股份有限公司》

9 - 7. 所得税费用 (1) 所得税费用表 项目 2018年度 2017年度 人民币元 人民币元 按税法及相关规定计算的当期所得税 70,824,364 53,288,085 递延所得税费用 388,253 58,578 合计 71,212,617 53,346,663 所得税费用与会计利润的调节表如下: 项目 2018年度 2017年度 人民币元 人民币元 会计利润 177,589,578 148,189,130 按25%的税率计算的所得税费用 44,397,395 37,047,283 子公司适用不同税率的影响 194,960 180,543 不可抵扣费用的影响 4,944,512 3,011,983 无需课税收入的影响 (321,674) (876,625) 利用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 (990,781) (436,259) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响 22,562,772 15,016,348 调整以前期间所得税的影响 425,433 (596,610) 合计 71,212,617 53,346,663 8. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 计算基本每股收益时,归属於普通股股东的当期净利润为: 项目 2018年度 2017年度 人民币元 人民币元 归属於普通股股东的当期净利润 63,312,317 47,485,004 其中:归属於持续经营的净利润 63,312,317 47,485,004 -

10 - 计算基本每股收益时,分母为发行在外普通股加权平均数,计算过程如下: 项目 2018年度 2017年度 发行在外的普通股数 412,220,000 412,220,000 每股收益 项目 2018年度 2017年度 人民币元 人民币元 按归属於母公司股东的净利润及归属於母公司股 东的持续经营净利润计算: 基本每股收益 0.15 0.12 稀释每股收益 不适用 不适用 截至报表日,公司无具有稀释性的潜在普通股. 9. 净流动资产 项目 2018.12.31 2017.12.31 人民币元 人民币元 流动资产 5,410,195,756 5,266,654,564 减:流动负债 5,444,705,932 5,486,420,553 净流动资产 (34,510,176) (219,765,989) 10. 总资产减流动负债 项目 2018.12.31 2017.12.31 人民币元 人民币元 资产总额 7,687,799,828 7,700,251,772 减:流动负债 5,444,705,932 5,486,420,553 总资产减流动负债 2,243,093,896 2,213,831,219 -

11 - 管理层讨论及分析 业务回顾 报告期内,在错综复杂的国际国内环境下,国内宏观经济运行总体平稳,同时不稳定 性、不确定性增加,但整体呈现出质量提升、结构优化的积极趋势.尤其是最终消费支 出对经济增长的贡献率达76.21% ,经济增长主动力作用进一步巩固,但社会消费品零售 总额增速比上年回落.随著线上线下融合的新零售崛起,面对行业新格局及消费市场新 变化,本集团紧抓顾客多样化需求以及消费方式、消费理念转变的机遇,围........