PDF《陕西省水利厅 2019 年部门综合预算编制说明》

2、支出按功能科目分类的明细情况. 本部门

2019 年一般公共预算支出 83899.45 万元,其中: (1)教育支出(2050803)291.9 万元,较上年减少 1.73 万元(与上年同口径比较) ,原因是 培训支出减少;

(2)社会保障和就业支出(20805)526.04 万元,较上年减少 27.54 万元(与上年同口径比 较) ,原因是离休人员经费支出减少, (3)卫生健康支出(21011)499.83 万元较上年增加 443.86 万元(与上年同口径比较) ,原 因是职工基本医疗保险缴费增加. (4)农林水支出(21303)80483.83 万元,较上年增加 22427.45 万元(与上年同口径比较) , 原因是专项资金列入部门预算项目增加、人员经费增加. (5)住房保障支出(2210201)2097.85 万元,较上年增加 108.07 万元(与上年同口径比较) , 原因是住房公积金增加.

3、支出按经济科目分类的明细情况 (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明.

2019 年本部门一般公共预算支出 83899.45 万元,其中: 工资福利支出(301)29366.85 万元,较上年增加 1835.32 万元(与上年同口径比较) ,原因 是调资及增加相关缴费;

商品和服务支出(302)35319.41 万元,较上年增加 19259.06 万元(与上年同口径比较) ,原 因是专项资金列入部门预算项目增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 557.14 万元, 较上年减少 427.91 万元 (与上年同口径比较) , 原因是部分缴费事项调入工资福利支出. 资本性支出(310)18656.05 万元,较上年增加 2283.64 万元(与上年同口径比较) ,原因是 大型修缮增加. (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明.

2019 年本部门一般公共预算支出 83899.45 万元,其中: 机关工资福利支出(501)4954.47 万元, 机关商品和服务支出(502)8893.34 万元, 机关 资本性支出

(一) (503)65 万元,对事业单位经常性补助(505)50838.45 万元,对事业单位资 本性补助(506)18591.05 万元,对个人和家庭的补助(509)557.14 万元. 因2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比.

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况.

2019 年,本部门

2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 7209.24 万元编入

2019 年部门综合预算执行. 1)按功能支出分类: 公务员考核(2011009)36.45 万元;

培训支出(2050803)1.18 万元;

大中型水库移民后扶基金支出(2082202)1 万元;

小型水库移民后扶基金支出(2082302)20 万元;

行政单位医疗(2101101)27 万元;

事业单位医疗(2101102)72.4 万元;

水利行业业务管理(2130304)3.79 万元;

水利前期工作(2130308)2417.54 万元;

水土保持(2130310)1431.01 万元;

水资源节约管理与保护(2130311)1383.19 万元;

防汛(2130314)337.33 万元;

农田水利(2130316)77.6 万元;

信息管理(2130333)600 万元 其他水利支出(2130399)712.98 万元 地方重大水利工程建设(2136903)87.77 万元 (2)按部门预算支出经济分类: 工资福利支出(301)39.21 万元;

商品和服务支出(302)845.8 万元;

对个人和家庭的补助支出(303)97 万元;

资本性支出(310)6227.23 万元. (3)按政府预算支出经济分类: 机关工资福利支出(501)36.45 万元;

机关商品和服务支出(502)155.7 万元;

机关资本性支出

(一) (503)3416.54 万元;

对事业单位经常性补助(505)92.93 万元;

对事业单位资本性补助(506)3410.62 万元;

对个人和家庭的补助(509)97 万元