编辑: qksr | 2019-07-07 |
一、项目基本情况表 建设项目名称: 建设单位: 建设单位法定代表人:
电话: 建设单位联系地址:邮编: 项目立项审批文号、时间: 初步设计审批部门、文号、时间: 是否组织初验:项目初验时间: 建设单位申请竣工验收时间:竣工验收日期: 竣工验收组织单位:联系人:
电话: 竣工验收组组长:单位:职务:
电话:
二、建设内容完成情况 批复建设地点:实际建设地点: 批复建设期限:实际建设期限: 初步设计(或可研)批复的建设内容及规模1: 完成的建设内容及规模: 未完成的建设内容及规模: 重大变更: 非重大变更: 履行基本建设程序情况: 竣工验收组评价: 专家签字: 1没有编制初步设计的按可研批复填报;
对合并简化程序批复的建设项目按计划下达建设内容填报.
三、建设项目管理情况 设计 初步设计编制单位:资质: 设计范围和内容是否完整: 设计是否规范: 初步设计对可研批复的调整是否符合规定: 施工承包 土建工程2单位:资质: 田间工程单位:资质: 设备安装单位:资质: 有无工程肢解发包、转包、违法发包问题: 建设 质量3 建筑工程验收评定结果: 田间工程验收评定结果: 设备安装与运行验收评定结果: 竣工图完成情况: 土建工程质量备案情况: 土建工程是否符合规划报建程序: 工程有无重大质量问题: 法人责任 制 项目法人责任制实施情况(班子、人员、制度建立、工作业绩等): 合同制 应签而未签订合同情况4: 合同文本规范情况: 合同执行情况: 招投 标制 招投标制执行情况: 监理制5 监理单位:资质: 监理范围: 监理内容: 执行法规 环保: 消防: 劳动安全卫生: 抗震设防: 其他国家强制性法规执行情况: 竣工验收组评价: 专家签字:
2 渔港等项目包括水工.以下同. 3工程质量评定主要依据单位工程验收结果(由设计、施工、监理或建设单位认可的验收记录).
4 指设计、施工、监理等类型的合同. 5主要考察三控制(质量、工期、造价监理)、二管理(资料信息、合同管理)、一协调(协调施工、设计各方关系)落实情况.
四、资金6的使用情况 立项批复情况 总投资:其中:中央投资: 地方配套: 自筹资金: 建筑工程:田间工程:仪器、设备: 其他: 初步设计批复 总计: 其中:建筑工程: 田间工程: 仪器、设备: 工程建设其他费用:其他: 资金到位情况 总计:其中:中央投资 省财政: 地、县级财政: 自有资金: 其他(请注明): 投资完成情况 总计:建筑工程:田间工程: 仪器、设备: 工程建设其他费用:其他: 形成资产 固定资产:其他资产:核销支出: 竣工决算审计 类型 社会中介审计 内部审计 政府审计部门 单位 资质 : 委托审计内容是否规范: 审计结论是否规范: 概算调整和审批程序是否符合规定: 财务制度建立及会计行为规范情况: 资金专帐管理、专款专用情况: 截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况: 竣工验收组评价: 专家签字: 6资金单位均为万元. 7仅指社会中介审计
五、项目文件管理情况 文件类型 管理情况8 文件类型 管理情况 项目前期产生的资料 项目立项申请报告 执行阶段产生的资料 隐蔽工程验收记录 项目建议书或可研报告 建材、仪器设备质量、试验记录 项目立项批准文件 设备安装施工纪录 有关决议、领导讲话、会议记录 工程质量事故报告及处理纪录 征用土地、拆迁、补偿等文件 分部、分项工程质量评定记录及单位工程质量综合评定表 工程地质(水文、气象)勘查报告 其它(施工日记) 初步设计、施工图设计图纸、概预算及批复文件 竣工阶段产生的资料 竣工图 向地方报建的批准文件 施工单位报送甲方的竣工验收申请报告 仪器设备采购合同及招投标文件 初验报告 土建发包合同、协议、招投标文件 初验会议文件、会议决定 规划、消防、环保、劳动等部门审核文件 竣工决算 执行阶段产生的资料 开工报告(大型项目) 竣工决算审计报告 工程测量定位记录 工程建设总结和工作报告 图纸会审、技术交底 竣工项目验收申请报告 施工组织设计等 其他 基础处理、基础工程施工文件材料 设备试运转报告 竣工验收组对资料归档情况的评价: 专家签字: