PDF《和2018 年预算的报告》

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1 - 关于北京市东城区

2017 年预算执行情况 和2018 年预算的报告 ――2018 年1月9日在北京市东城区第十六届 人民代表大会第四次会议上 北京市东城区财政局局长 崔燕生 各位代表: 按照《中华人民共和国预算法》和《北京市东城区预算审查 监督办法》的规定,我受东城区人民政府委托,向大会报告东城 区2017 年预算执行情况和

2018 年预算,请予审议.

一、2017 年预算执行情况

2017 年是深入贯彻落实党的十九大精神和北京市第十二次党 代会精神的关键之年,是全面深化财税体制改革的重要时期,全 区各部门坚决贯彻中央、市、区各项决策部署和区人大及其常委 会的各项决议,牢牢把握东城区功能定位,围绕 一条主线、四 个重点 战略任务,推动产业升级,增强保障能力,深化财政改 革,较好地实现了全年预算任务,为实现 十三五 规划确定的 财政目标打下了坚实的基础.

(一)一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入完成情况

2017 年,东城区一般公共预算收入完成 1,721,743 万元,为年 度预算的 100.5%,同比增长 3.5%.考虑

2016 年5月1日 营改 增 开始全面实施,2017 年1―4 月份同比减收 131,000 万元,按 可比口径计算,2017 年我区一般公共预算收入实际同比增长 12.4%. 增值税完成 453,837 万元,为年度预算的 82%,同比增长 5.6%.未完成预算主要是 营改增 全面实施后, 营改增 减税 效应凸显,企业税负不断下降,部分重点企业业务调整、合并重 组等因素也对增值税增收产生不利影响.同时,受 营改增 原 有增值税区级分成比例提高、增值税征收范围扩大及社会消费增 长等因素影响,增值税同比增收. 营业税完成 1,185 万元,同比下降 99.5%.主要是受 营改 增 税制改革政策影响,不再征收营业税,但部分企业需要补缴 以前年度零星税款. 企业所得税完成 455,165 万元,为年度预算的 130.8%,同比 增长 39%.超额完成预算主要是受部分企业股权转让、分红派息 等经营活动影响,大额一次性收入入库带动增收. 城市维护建设税完成 119,423 万元,为年度预算的 90.5%, -

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3 - 同比下降 9.5%.未完成预算主要是受 营改增 全面实施后企业 税负不断降低和部分企业合并重组等多重因素影响,作为计税依 据的营业税和增值税总体下降较多. 房产税完成 260,900 万元,为年度预算的 118.6%,同比增长 28.7%.超额完成预算主要是因为税收政策调整,房产税对出租 房产由按房产原值征税调整为按租金收入征税,带动增收. 印花税完成 76,177 万元,为年度预算的 112.9%,同比增长 11.5%.超额完成预算主要是今年部分企业股权转让、合同签署 等大额一次性交易较多,带动增收. 城镇土地使用税完成 7,362 万元,为年度预算的 86.6%,同 比下降

16 %.未完成预算主要是受属地征收政策影响,东城区城 镇土地使用税有所减少. 土地增值税完成 223,732 万元,为年度预算的 120.9%,同比 增长 9.4 倍.超额完成预算主要是部分房地产项目清算,形成一 次性大额税款入库,带动土地增值税大幅增收. 车船税完成 29,780 万元,为年度预算的 114.5%,同比下降 0.3%.主要是受车船税入库期限影响,2017 年实际入库税款比年 初预计增加

1 个月税款. 资源税完成

382 万元,为年度预算的 152.8%,同比增长 35.9%. 专项收入完成 64,977 万元,为年度预算的 77.5%,同比下降 28.4%.专项收入主要包括教育费附加收入和残保金收入.其中: 教育费附加收入完成 29,806 万元, 同比下降 9.9%, 主要是受 营 改增 全面实施后企业税负不断降低和部分企业合并重组等多重 因素影响,作为计税依据的营业税和增值税总体下降较多;

残保 金收入完成 35,171 万元,同比下降 38.7%,主要是为降低企业负 担,2017 年残保金征缴政策调整,扩大免征范围,设置征收标准 上限,残保金出现一定程度的减收,同时征期延后至 11-12 月也 对残保金收入规模产生一定影响. 行政事业性收费收入完成 7,861 万元,为年度预算的 39.3%, 未完成预算主要是积极落实中央 减税降费 政策要求,并对部 分非税收入进行核查. 罚没收入完成 4,534 万元,为年度预算的 181.4%,同比增长 34.5%.超额完成预算主要是环保、食药、城管等部门加强执法 力度,维护广大人民合法利益,罚没收入有所增加. 国有资源 (资产) 有偿使用收入等其他收入完成 16,428 万元, 为年度预算的 24.8%,同比下降 83.5%.未完成预算主要是为加 强行政事业单位房产管理,收回部分出租出借房屋用于增加公共 服务用房,导致行政单位国有资产出租出借收入规模有所降低;

下降较多主要是去年为加强非税收入管理,将拆迁补偿款 55,857 万元由财政专户管理改为纳入一般公共预算管理, 显著抬高基数.

2、一般公共预算支出完成情况

2017 年,东城区一般公共预算支出预计完成 2,438,281 万元, 为调整后年度预算的 93.6%.主要支出科目情况如下. -

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5 - 一般公共服务支出预计完成 227,088 万元,同比增长 30.2%. 主要是继续落实中央八项规定要求,严格控制一般性项目支出. 在确保政府机关工作正常运转的同时,加快落实政府职能转变, 推进政务工作不断创新,促进政府履职能力进一步增强. 公共安全支出预计完成 175,236 万元,同比增长 18.7%.主要 是保障政法部门正常运转经费支出,加大对提升反恐防暴能力的 经费投入,提高公共安全突发事件的应对能力,确保执法装备及 时更新.大幅增加对消防工作的投入力度,加强消防宣传执法, 提高防火安全意识,消除火灾隐患. 教育支出预计完成 635,778 万元,同比增长 27.7%.主要是保 障教育改革经费,支持教育资源均衡发展,优化教育结构,合理 配置教育资源.深化教育综合改革,积极稳妥推进学校间合作共 赢.足额安排校安工程资金、学前三年行动计划建设经费、教委 事业发展项目经费. 科学技术支出预计完成 19,378 万元,同比增长 28.8%.主要 是加大政府支持科技创新力度,保障智慧东城行动计划顺利实施, 提升科技创新服务能力建设,支持开展科普宣传活动. 文化体育与传媒支出预计完成 57,041 万元, 同比下降 14.1%. 主要用于保障基层文化活动经费,增强文化产业发展动力,促进 文化信息资源共享,依托体育生活化社区建设,带动群众体育事 业发展. 社会保障和就业支出预计完成 413,503 万元,同比下降 13%. 主要是统筹做好就业和社会保障工作,落实各项困难群众基本生 活补贴、社会救助和再就业政策,提高低收入群体的生活质量, 加大对基层社区服务中心的资金支持. -

6 - 医疗卫生与计划生育支出预计完成 163,876 万元,同比增长 18.8%.主要是落实医疗卫生体制改革政策,支持公立医院综合改 革顺利实施,加大对基本公共卫生服务、卫生防病、妇幼保健等 方面的投入力度,确保医疗卫生机构正常运转.落实各项医疗保 险政策和医疗救助政策,加快推进基本医疗保障制度建设. 节能环保支出预计完成 41,864 万元,同比增长 5.9%.主要是 全面启动前门三里河恢复 水穿街巷 历史景观,支持老旧小区 综合整治、抗震节能、既有建筑节能及热计量改造工程资金,及 时落实煤改电资金,及时发放居民供热燃料补贴,加强环境保护 监测站标准化建设,加大对机动车排放管理的工作力度以及对大 气污染治理方面的投入力度. 城乡社区事务支出预计完成 570,790 万元,同比下降 22.4%. 主要是进一步加大环境整治资金投入力度,深入推进城市治理, 落实疏解整治促提升工作以及 百街千巷 环境整治提升三年行 动计划.足额安排拆除违法建设、封堵开墙打洞等专项资金.安 排专项资金保障重点区域环境品质提升工作,实现簋街全新亮相. 保障阿苏卫垃圾处理设施建设村庄搬迁安置经费. 住房保障支出预计完成 56,271 万元,同比增长 90.6%.主要 用于棚户区改造、平房修缮等保障民生类的重大工程资金投入, 做好直管公房修缮工作,落实公租住房租金补贴和市场租房补贴 政策专项资金. 其他支出预计完成 25,766 万元, 同比下降 11.7%. 主要是拨付 税源建设奖励资金.未完成预算的主要原因是部分大额专项资金 按照工作进度需结转下年继续使用.

3、一般公共预算平衡情况

2017 年,东城区一般公共预算实现收支平衡,具体平衡情况 见下图.

(二)政府性基金预算执行情况

1、政府性基金预算收入执行情况

2017 年东城区政府性基金预算收入完成 575,478 万元,完成 预算的

192 倍.增幅较高主要是市级返还的土地储备前期成本高 于年初预期.其中: 国有土地使用权出让收入完成 575,387 万元,主要是市财政 返还地铁

6 号线东四站织补项目土地开发前期成本 180,857 万元 和西革新里危改项目宗地一土地一级开发成本 339,002 万元. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用完成

91 万元,主要 是福利彩票销售机构上缴财政的业务费用.

2、政府性基金预算支出执行情况

2017 年东城区政府性基金预算支出预计完成 822,039 万元, 同比增长 5.3 倍.其中土地储备前期成本 553,106 万元,金鱼池二 期西土地一级开发项目 36,000 万元,革新南路、刘家窑路、夕照 寺中街、法华寺路、安乐林路等道路工程款以及宝华里房改带危 -

7 - 改小区土地一级开发项目 222,948 万元, 彩票发行销售机构业务费 安排的支出

91 万元,彩票公益金安排的支出 8,323 万元,用于支 持我区居家养老服务、全民健身等事业发展.

3、政府性基金预算平衡情况

2017 年,东城区政府性基金预算实现收支平衡,具体平衡情 况见下图.

(三)国有资本经营预算执行情况

1、国有资本经营预算收入执行情况

2017 年东城区国有资本经营预算收入完成 4,948 万元,为年 度预算的 135.1%.收入超预算主要是区属国有企业实际利润比年 初有所增加.

2、国有资本经营预算支出执行情况

2017 年东城区国有资本经营预算支出完成 3,022 万元,为年 度预算的 100%.主要支出方向为:一是支持国有经济布局和结构 战略性调整 1,200 万元;

二是支持疏解非首都功能和人口调控

120 万元;

三是支持老字号企业发展

837 万元;

四是支持区重点建设 项目

865 万元.此外,按照中央和北京市有关规定,2017 年国有 资本经营预算调入一般公........