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上海市徐汇区2018年区级单位预算 预算单位:上海市徐汇区青少年水上运动学校 目录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表 1.

2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4.2018年单位财政拨款收支预算总表 5.2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位 三公 经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明 上海市徐汇区青少年水上运动学校主要职能 徐汇区青少年水上运动学校是徐汇区体育局下属事业单位. 主要职能包括: 培养体育人才,促进全民健身.开展水上等项目业余训练工作,培养和输送高水平体育后备人才,向社会提供体育场馆的公益开放及 相关体育项目培训. 上海市徐汇区青少年水上运动学校机构设置 徐汇区青少年水上运动学校单位设7个内设机构,包括:办公室、人事部、财务室、工程部、后勤部、业训部、开放部 名词解释

(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分.

(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本 支出之外编制的年度支出计划.

(三) 三公 经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车 购置及运行费、公务接待费.其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;

公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出.

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 . 2018年单位预算编制说明 2018年,徐汇区青少年水上运动学校预算支出总额为2727.86万元,其中:财政拨款支出预算1,224.56万元.财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算1,204.56万元,政府性基金拨款支出预算20万元.财政拨款支出主要内容如下:

(一) 教育支出 科目(类) 普通教育 科目(款)976.20万元,其中: 1. 其他普通教育支出 科目(项)976.20万元,主要用于人员支出、日常支出、体育竞训经费、训练器材购置等.

(二) 社会保障和就业支出 科目(类) 行政事业单位离退休 科目(款)145.16万元,其中: 1. 事业单位离退休 科目(项)19.24万元,主要用于退休职工的退休经费. 2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 科目(项)89.95万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险支出. 3. 机关事业单位职业年金缴费支出 科目(项)35.97万元,主要用于单位实际缴纳的职业年金支出.

(三) 医疗卫生与计划生育支出 科目(类) 行政事业单位医疗 科目(款)51.72万元,其中: 1. 事业单位医疗 科目(项)51.72万元,主要用于单位基本医疗保险缴费经费.

(四) 住房保障支出 科目(类) 住房改革支出 科目(款)31.48万元,其中: 1. 住房公积金 科目(项)31.48万元,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金.

(五) 其他支出 科目(类) 彩票公益金及其对应专项债务收入安排的支出 科目(款)20万元,其中: 1. 用于体育事业的彩票公益金支出 科目(项)20万元,主要用于备战2018年市运会 单位:元 人员经费 公用经费

一、财政拨款收入 12,245,600

一、一般公共服务支出

0 1. 一般公共预算资金 12,045,600

二、国防支出

0 2. 政府性基金 200,000

三、公共安全支出

0

二、事业收入 13,403,000

四、教育支出 24,795,000 5,118,400 1,376,600 18,300,000

三、事业单位经营收入

五、科学技术支出

0

四、其他收入 1,630,000

六、文化体育与传媒支出

0

七、社会保障和就业支出 1,451,600 1,451,600

八、医疗卫生与计划生育支出 517,200 517,200

九、节能环保支出

0

十、城乡社区支出

0 十

一、农林水支出

0 十

二、交通运输支出

0 十

三、资源勘探信息等支出

0 十

四、商业服务业等支出

0 十

五、金融支出

0 十

六、国土海洋气象等支出

0 十

七、住房保障支出 314,800 314,800 十

八、其他支出 200,000 200,000 收入总计 27,278,600 支出总计 27,278,600 7,602,000 1,376,600 18,300,000 预算数 项目 合计 预算数 基本支出 项目支出 2018年单位财务收支预算总表 本年收入 本年支出 项目 单位:元类款项205 教育支出 24,795,000 9,762,000 13,403,000 1,630,000

205 02 普通教育 24,795,000 9,762,000 13,403,000 1,630,000

205 02

99 其他普通教育支出 24,795,000 9,762,000 13,403,000 1,630,000

208 社会保障和就业支出 1,451,600 1,451,600

208 05 行政事业单位离退休 1,451,600 1,451,600

208 05

02 事业单位离退休 192,400 192,400

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 899,500 899,500

208 05

06 机关事业单位职业年金缴费支出 359,700 359,700

210 医疗卫生与计划生育支出 517,200 517,200

210 11 行政事业单位医疗 517,200 517,200

210 11

02 事业单位医疗 517,200 517,200

221 住房保障支出 314,800 314,800

221 02 住房改革支出 314,800 314,800

221 02

01 住房公积金 314,800 314,800

229 其他支出 200,000 200,000

229 60 彩票公益金及其对应专项债务收入安排的支出 200,000 200,000

229 60

03 用于体育事业的彩票公益金支出 200,000 200,000 27,278,600 12,245,600 13,403,000

0 1,630,000 合计 财政拨款收入 2018年单位收入预算总表 项目 收入预算 其他收入 合计 事业收入 事业单位 经营收入 功能分类科目编码 功能分类科目名称 单位:元类款项205 教育支出 24,795,000 6,695,000 18,100,000

205 02 普通教育 24,795,000 6,695,000 18,100,000

205 02

99 其他普通教育支出 24,795,000 6,695,000 18,100,000

208 社会保障和就业支出 1,451,600 1,451,600

208 05 行政事业单位离退休 1,451,600 1,451,600

208 05

02 事业单位离退休 192,400 192,400

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 899,500 899,500

208 05

06 机关事业单位职业年金缴费支出 359,700 359,700

210 医疗卫生与计划生育支出 517,200 517,200

210 11 行政事业单位医疗 517,200 517,200

210 11

02 事业单位医疗 517,200 517,200

221 住房保障支出 314,800 314,800

221 02 住房改革支出 314,800 314,800

221 02

01 住房公积金 314,800 314,800

229 其他支出 200,000 200,000

229 60 彩票公益金及其对应专项债务收入安排的支出 200,000 200,000

229 60

03 用于体育事业的彩票公益金支出 200,000 200,000 27,278,600 8,978,600 18,300,000 合计 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 2018年单位支出预算总表 项目 支出预算 项目支出 单位:元 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算

一、一般公共预算资金 12,045,600

一、一般公共服务支出

0

二、政府性基金 200,000

二、国防支出

0

三、公共安全支出

0

四、教育支出

9762000 9762000

五、科学技术支出

0

六、文化体育与传媒支出

0

七、社会保障和就业支出

1451600 1451600

八、医疗卫生与计划生育支出

517200 517200

九、节能环保支出

0

十、城乡社区支出

0 十

一、农林水支出

0 十

二、交通运输支出

0 十

三、资源勘探信息等支出

0 十

四、商业服务业等支出

0 十

五、金融支出

0 十

六、国土海洋气象等支出

0 十

七、住房保障支出

314800 314800 十

八、其他支出

200000 200,000 收入总计 12,245,600 支出总计

12245600 12045600

200000 2018年单位财政拨款收支预算总表 财政拨款收入 财政拨款支出 单位:元类款项205 教育支出 9,762,000 6,695,000 3,067,000

205 02 普通教育 9,762,000 6,695,000 3,067,000

205 02

99 其他普通教育支出 9,762,000 6,695,000 3,067,000

208 社会保障和就业支出 1,451,600 1,451,600

208 05 行政事业单位离退休 1,451,600 1,451,600

208 05

02 事业单位离退休 192,400 192,400

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 899,500 899,500

208 05

06 机关事业单位职业年金缴费支出 359,700 359,700

210 医疗卫生与计划生育支出 517,200 517,200

210 11 行政事业单位医疗 517,200 517,200

210 11

02 事业单位医疗 517,200 517,200

221 住房保障支出 314,800 314,800

221 02 住房改革支出 314,800 314,800

221 02

01 住房公积金 314,800 314,800 12,045,600 8,978,600 3,067,000 功能分类科目编码 合计 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 项目 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 单位:元类款项229 其他支出 200,000 200,000

229 60 彩票公益金及其对应专项债务收入安排的支出 200,000 200,000

229 60

03 用于体育事业的彩票公益金支出 200,000 200,000 200,000

0 200,000 合计 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 项目 政府性基金预算支出 项目支出 类款类款301 工资福利支出 7,407,500 7,407,500

0 302 商品和服务支出 1,245,496

0 1,245,496

301 01 基本工资 1,412,000 1,412,000

302 01 办公费 30,000 30,000

301 02 津贴补贴

0 302

02 印刷费

0 301

03 奖金

0 302

03 咨询费 24,000 24,000

301 06 伙食补助费

0 302

04 手续费 2,000 2,000

301 07 绩效工资 3,514,500 3,514,500

302 05 水费 400,000 400,000

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 899,500 899,500

302 06 电费

0 301

09 职业年金缴费 359,700 359,700

302 07 邮电费 8,000 8,000

301 10 职工基本医疗保险缴费 427,200 427,200

302 08 取暖费

0 301

11 公务员医疗补助缴费

0 302

09 物业管理费

0 301

12 其他社会保障缴费 251,850 251,850

302 11 差旅费 25,000 25,000

301 13 住房公积金 314,750 314,750

302 12 因公出国(境)费用

0 301

14 医疗费

0 302

13 维修(护)费275,000 275,000

301 99 其他工资福利支出 228,000 228,000

302 14 租赁费

0 303 对个人和家庭的补助 194,360 194,360

0 302

15 会议费

0 303

01 离休费

0 302

16 培训费 1,000 1,000

303 02 退休费 192,360 192,360

302 17 公务接待费

0 303

03 退职(役)费0302

18 专用材料费

0 303

04 抚恤金

0 302

24 被装购置费

0 303

05 生活补助

0 302

25 专用燃料费

0 303

06 救济费

0 302

26 劳务费

0 303

07 医疗费补助

0 302

27 委托业务费

0 303

08 助学金

0 302

28 工会经费 29,376 29,376

303 09 奖励金

0 302

29 福利费 155,520 155,520

303 99 其他对个人和家庭的补助支出 2,000 2,000

302 31 公务用车运行维护费 27,000 27,000

310 资本性支出 131,104

0 131,104

302 39 其他交通费用

0 310

02 办公设备购置 100,000 100,000

302 40 税金及附加费用

0 310

03 专用设备购置 31,104 31,104

302 99 其他商品和服务支出 268,600 268,600

310 07 信息网络及软件购置更新

0 310

13 公务用车购置

0 310

19 其他交通工具购置

0 310

22 无形资产购置

0 310

99 其他资本性支出

0 8,978,460 合计 7,601,860 1,376,600 项目 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位:元 基本支出 项目 基本支出 经济分类........