PDF《2017 年 广州市番禺区 政府决算公开》

其他收入 7.09 亿元,同比增收 1.85 亿元,增长 35.29%.主要增长因素:一是受我区取消实物捐赠方式影 响,捐资助学同比增收 1.93 亿元,增长 134.11%;

二是流 转税增收带动教育费附加增收 1.30 亿元, 同比增长 29.02%;

三是随着大学城教师公寓等公共租赁住房投入使用,政府住 房基金增收 0.18 亿元,增长 218.07%.

2、上级补助收入 56.65 亿元,增长 11.92%.其中,税 收返还收入 25.08 亿元,其他各项补助收入 31.57 亿元.

3、调入资金 10.39 亿元,主要是按规定将政府性基金 预算结转结余资金和国有资本经营收入的 19%调入一般公

6 共预算管理.

4、调入预算稳定调节基金 4.87 亿元,按规定清理结转 两年以上的项目结余,并把超收收入、国有资本经营预算收 入的 19%调入预算稳定调节基金.

(二)主要支出项目决算情况

1、全区一般公共预算总支出 182.31 亿元.其中,全区 支出 133.45 亿元,上解上级支出 25.94 亿元,其余各项支 出22.92 亿元. 其中, 非营业性服务业财政支出 (八项支出) 109.84 亿元,同比增长 22.73%.

2、补助下级支出 20.67 亿元,同比增长 27.50%.各项 支出情况如下: (1)体制性税收返还 13.20 亿元,增长 8.75%,主要 是税收收入增加,导致镇级税收分成收入相应增加. (2)一般性转移支付 1.39 亿元,增长 1.54%,主要是 返还各镇城市基配费和产权转让款. (3)专项转移支付 6.08 亿元,增长 124.95%,主要是 用于城乡免费义务教育经费、奖励性绩效工资、住房改革性 补贴等.

(三)全区 三公 经费支出决算情况

2017 年全区预算单位开支的 三公经费 合计 0.64 亿元,同比微降,下降 0.54%.其中因公出国(境)费用 0.02 亿元,上升 11.63%;

公务接待费 0.04 亿元,减支 0.02 亿7元,下降 26.59%;

公务用车购置及运行费用 0.57 亿元,增支0.01 亿元,增长 1.74%(其中公务用车购置费用 0.10 亿元,增支 0.01 亿元,增长 11.99%;

公务用车运行费用 0.47 亿元,与上年持平).

(四)预备费使用情况.

2017 年全区预备费支出 2.91 亿元, 执行率为 90.37%. 主要用于

2017 年深化全国文明城市创建专项迎检经费、追 加石壁街社会治安综合治理专项经费、镇街

2015 年全年经 济发展奖励费、区拘留所监管场所视频监控系统整体更新改 造经费、番禺区图书馆增加购书经费、国地税部门税收征收 经费、区人才发展专项资金等.

(五)上年结转资金使用情况.

2016 年结转至

2017 年安排的部门项目支出 30.82 亿元,当年实际执行 27.55 亿元,执行率为 89.39%.未执行 完毕的主要原因是工程项目按进度拨款;

已执行完成的项目 进入清算环节,等待后续程序.

(六) 预算周转金、 预算稳定调节基金规模和使用情况. 预算周转金年末结余 5.34 亿元.按照清理盘活财政存 量资金的要求,将土地出让收入调入一般公共预算并补充预 算周转金,用于调剂预算年度内季节性收支差额. 预算稳定调节基金年初余额 4.87 亿元,当年计提预算 稳定调节基金 6.67 亿元,动用 4.87 亿元,年末结余 6.67

8 亿元,动用的预算稳定调节金主要用于亟需支出的项目.

二、政府性基金收支决算情况

2017 年,全区政府性基金收入 90.93 亿元,加上转移 支付收入 33.59 亿元,专项债务转贷收入 50.75 亿元,上年 结余 18.17 亿元后,全区政府性基金总收入 193.44 亿元. 政府性基金支出 115.19 亿元, 加上上解支出 0.13 亿元、 专项债务还本支出 49.88 亿元和调出资金 9.43 亿元后,全 区政府性基金总支出 174.63 亿元. 收支相抵后,2017 年全区政府性基金结转结余 18.81 亿元,比上年增加 0.64 亿元.