PDF《上海市嘉定区财政项目支出》

上海市嘉定区财政项目支出 绩效评价报告 项目名称:

2015 年村庄改造工程 主管部门: 上海市嘉定区华亭镇人民政府 项目单位: 上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所 委托单位: 上海市嘉定区华亭镇财政所 评价机构: 苏州百签商务咨询有限公司(签章) 撰写日期:

2017 年07 月 上海市嘉定区财政项目支出 绩效评价报告 项目名称:2015 年村庄改造工程 评价机构:苏州百签商务咨询有限公司 主管部门:上海市嘉定区华亭镇人民政府 项目单位:上海市嘉定区上海市嘉定区规划和土地管理局华亭 管理所 委托单位:上海市嘉定区华亭镇财政所 有效性:封面加盖评价机构公章、撰写人签字有效 撰写人:郑广成 页码数:共计

93 页(含封面、目录、封底、内容、附件等).

撰写人签字:

2017 年07 月26 日目录摘要1

(一)项目概述.1

(二)评价结论.2

(三)存在的问题

4 1.村庄改造部分工程工期延迟,实际施工总工期超出合同约定施工总工期.4 2.项目配套管理制度还需健全,长效保障管理工作机制还需加强.5

(四)建议与改进措施.6 1.项目规划应更加完善、科学、全面,降低不确定性因素对项目的影响.6 2.建设并完善项目长效管理机制,制定长效管理实施方案,保障项目后期效果..

6 前言7

一、项目基本情况

8

(一)概况

8 1.立项背景.8 2.立项目的.9 3.资金预算及使用情况.10 4.项目组织、管理、实施情况

12

(二)绩效目标.17

二、绩效评价工作情况.19

(一)评价目的与依据.19 1.评价目的.19 2.评价依据.20

(二)绩效评价工作方案制定过程.21 1.组成绩效评价工作小组.21 2.走访项目单位获取项目资料

21 3.依据协议标准和调研数据设置评价指标

21 4.制定绩效评价工作方案并依照开展工作

22

(三)绩效评价原则、评价方法等.22 1.评价原则.22 2.评价方法.23

(四)数据来源及方式.23

(五)绩效评价实施过程

29 1.分阶段开展工作.29 2.按照时间进度完成阶段任务

30

(六)绩效评价的局限性

31

三、绩效评价结论和绩效分析.32

(一)绩效评价结论.32 1. 绩效评价结果.32 2.项目绩效目标完成情况.35

(二)具体绩效分析.37 1.项目决策类指标问题与差异分析

37 2.项目管理类指标问题与差异分析

37 3.项目绩效类指标问题与差异分析

38

四、存在的问题与建议.40

(一)存在的问题

40 1.村庄改造部分工程工期延迟,实际施工总工期超出合同约定施工总工期.40 2.项目配套管理制度还需健全,长效保障管理工作机制还需加强.41

(二)建议和改进措施.41 1.项目规划应更加完善、科学、全面,降低不确定性因素对项目的影响.41 2.建设并完善项目长效管理机制,制定长效管理实施方案,保障项目后期效果.41

五、其他需说明的问题.42 附件

2 2015 年村庄改造工程项目成效统计表

44 附件

3 绩效评价指标体系与评分标准

45 附件

4 绩效评价低稿

51 附件

5 满意度调查结果分析表

84 附件

6 访谈记录

85 附件

7 满意度调查表(样表)88

1 摘要

(一)项目概述 受嘉定区华亭镇财政所委托,于2017年6月―7月对《2015年村庄 改造工程》项目进行财政支出项目绩效评价,《2015年村庄改造工程》 以 《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意见》 (国办发 〔2014〕 25号)、 《关于本市推进美丽乡村建设工作的意见》 (沪府办) 〔2014〕 17号)、《嘉定区2015-2020年美丽乡村建设计划》(嘉美办〔2015〕 3号)为指导,以《上海市美丽乡村建设导则》(沪美村办〔2014〕2 号)行动指南,进一步加强农村生态建设、环境保护和综合整治工作, 按照全国改善农村人居环境工作会议关于推进美丽乡村建设的部署, 贯彻落实国务院办公厅《关于改善农村人居环境的指导意见》要求, 上海市启动了以改善农村人居环境为目标,以村庄改造项目为载体的 美丽乡村建设工作,从嘉定区村庄改造工程实际出发,进一步落实美 丽乡村建设的各项政策,完善嘉定美丽乡村建设体系,加强美丽乡村 建设的实行率,加强美丽乡村的建设的质量,努力把嘉定打造成令人 民群众满意的最美乡村为主要目标,提高人民群众的生活水平,促进 建设美丽中国、生态文明的发展. 根据文件要求,嘉定区落实村庄改造工程工作任务,按照上级部 署和任务要求,颁布《嘉定区2015-2020年美丽乡村建设工作的意见》 (嘉美村办[2015]3号)等公文,设立2015年村庄改造工程专项项目, 由上海市嘉定区华亭镇人民政府主管,由上海市嘉定区规划和土地管 理局华亭管理所具体工作实施,按照年度提交预算申请,由嘉定区华 亭镇人民政府批复后按照预算工作任务开展专项建设工作,本项目主 要针对2015-2017年嘉定区村庄改造工程工作进行分析,依据《关于本 市实行村级公益事业建设一事一议财政奖补推进农村村庄改造的实施

2 意见》(沪农委〔2011〕116号)文件工作内容和标准要求,华亭镇计 划改造2349户,每户按照3万元标准补贴,整体预算为7047万元,主要 用于华亭镇北新村、双塘村、联三村、连俊村等四个村庄 改扩建道 路,新建改造桥梁,设置停车,新增绿化,安装路灯监控,整治 公共区域,新建公共服务设施 等村庄改造工程. 因该项目建设涉及部门较多、多条线的分工协作和配合,遵循先 地下后地上的原则,按照工作时序,施工队村庄改造项目需等污水处 理及天然气建设等项目完工后,才可入场施工,导致项目推进缓慢, 同时,农宅翻修也是重点内容,但是因为政策的局限,导致村民对自 主翻建的积极性很低,至2017年6月底基本完成了以上4个村庄重点改 造工作任务,后续工作仍稳定进行,推动了辖区美丽乡村建设工作, 改善了人居环境,提高了社区的安全性和规范化,将绿色人居、科技 人居、智慧人居的理念深入人心,促进了美丽乡村建设向科技社区、 智慧社区、绿色社区发展.

(二)评价结论 1.项目立项依据充分、各项工作开展规范、多方协同建设保障改 造工程顺利实施. 《2015年村庄改造工程》项目能较严格按照《依据《国务院办公 厅关于改善农村人居环境的指导意见》(国办发〔2014〕25号)、《关 于本市推进美丽乡村建设工作的意见》(沪府办)〔2014〕17号)、 《《关于本市实行村级公益事业建设一事一议财政奖补推进农村村庄 改造的实施意见》(沪农委〔2011〕116号)、《关于下达2015年农村 村庄改造市级财政奖补计划的通知》(沪农委〔2015〕66号)、《上 海市美丽乡村建设导则》 (沪美村办〔2014〕2号)以及各类公文要求, 进行绩效目标设置,项目目标为4个村庄:连俊村、联三村、双塘村、

3 北新村共计2349户村民,其中需要完成的子项目有:道路改造、路灯 改造、桥梁改造、监控安装、仓库修缮,工作重点与上级文件、政策 和美丽乡村建设发展规划相吻合,依照上级标准和规范开展各项工作, 及时配套资金,保障项目顺利开展,在道路改造、路灯改造、桥梁改 造、监控安装、仓库修缮等方面工作任务圆满完成. 2.资金使用规范、费用审批严格、做到专款专用,通过公开招标 委托第三方专业公司实........