PDF《2018 年 云浮市 政府预算公开》

2018 年 云浮市 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 市六届人大三次会议文件

(三) 云浮市2017 年预算执行情况和

2018 年预算草案的报告 ――2018 年1 月17 日在云浮市第六届人民代表大会 第三次会议上 云浮市财政局局长 李伟忠 各位代表: 受市人民政府委托,现将云浮市

2017 年预算执行情况 和2018 年预算草案提请市六届人大三次会议审议.

一、2017 年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况. 1.全市一般公共预算执行情况. (1)收入预算执行情况.

2017 年全市一般公共预算收入完成

574875 万元(快报 数,下同),增长 0.11%(按可比口径增长 2.1%),完成调 整预算的 109.61%. 按主要税种划分. 增值税完成

92347 万元, 增长 33.07%;

企业所得税完成

25159 万元,增长 14.16%;

个人所得税完成

35771 万元,增长 52.25%. 按税收与非税收入占比划分.税收收入完成

341477 万元,增长 3.16%,非税收入完成

233398 万元,下降 4.03%, 非税占比为 40.60%. 按预算级次划分.全市、市本级、县级一般公共预算收 入分别增长 0.11%、增长 4.10%、下降 1.24%,市本级、县级 占全市收入的比重分别是 26.36%、73.64%. (2)支出预算执行情况.

2017 年全市一般公共预算支出完成

1824901 万元, 增长 10.65%,主要执行情况如下: 一般公共服务支出

253222 万元,增长 23.50%;

国防支 出2188 万元,增长 5.70%;

公共安全支出

83461 万元,增长 5.30%;

教育支出

372618 万元,增长 6.88%;

科学技术支出

36480 万元, 增长 26.54%;

文化体育与传媒支出

33392 万元, 增长 47.59%;

社会保障和就业支出

256316 万元, 增长 3.51%;

医疗卫生与计划生育支出

268471 万元,下降 7.92%;

节能环 保支出

22215 万元,增长 6.66%;

城乡社区支出

77979 万元, 增长 40.51%;

农林水支出

171211 万元,增长 23.74%;

交通 运输支出

74005 万元,增长 49.15%;

资源勘探信息等支出

43017 万元,增长 119.72%;

商业服务业等支出

5095 万元, 下降 9.07%;

金融支出

13488 万元,增长 19.94%;

国土海洋 气象等支出

16367 万元,增长 73.99%;

住房保障支出

35748 万元,下降 12.66%;

粮油物资储备支出

8720 万元,增长 18.30%;

债务付息支出

17300 万元;

债务发行费用支出

128 万元;

其他支出

33480 万元,下降 38.82%. (3)收支平衡情况.

2017 年全市一般公共预算收入加上转移性收入

1387976 万元(其中:上级补助收入

1006491 万元、调入资金

176313 万元、债务转贷收入

205172 万元)后,收入总计

1962851 万元.全市一般公共预算支出加上转移性支出

111924 万元 (其中:上解上级支出

43657 万元、债务还本支出

68267 万元)后,支出总计

1936825 万元.收支相抵结余

26026 万元, 按预算法规定结余补充到预算稳定调节基金. 2.市本级(含新区)一般公共预算执行情况. (1)收入预算执行情况.

2017 年市本级 (含新区) 一般公共预算收入完成

151516 万元,增长 4.10%(按可比口径增长 6.2%),完成调整预算 的102.76%.收入主要结构如下:税收收入

98078 万元,增长5.31%;

非税收入

53438 万元,增长 1.96%,非税占比为 35.27%. (2)支出预算执行情况.

2017 年市本级 (含新区) 一般公共预算支出完成