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附件2 2019年部门综合预算公开报表 部门名称:西安市水务局 保密审查情况:已审查 部门主要负责人审签情况:吕强 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2019年部门综合预算收支总表 否表2 2019年部门综合预算收入总表 否表3 2019年部门综合预算支出总表 否表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 否表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) 否表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) 否表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) 否表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目) 否表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 否表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 否表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 否表12 2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 否表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款 三公 经费及会议费、培训费支出预算表 否表14 2019年部门整体支出绩效目标表 否表15 2019年专项资金整体绩效目标表 否注:

1、封面和目录的格式不得随意改变.

2、公开空表一定要在目录说明理由.

3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的,请在目录中添加. 表1 2019年部门综合预算收支总表 单位:万元 收入支出项目预算数 支出功能分类科目(按大类) 预算数 部门预算支出经济分类科目(按大类) 预算数 政府预算支出经济分类科目(按大类) 预算数

一、部门预算

一、部门预算

一、部门预算

一、部门预算

1、财政拨款 176,337.09

1、一般公共服务

1、人员经费和公用经费支出 6,161.31

1、机关工资福利支出 2,340.39 (1)一般公共预算拨款收入 122,337.09

2、外交 (1)工资福利支出 5,634.65

2、机关商品和服务支出 1,659.32 其中:专项资金列入 部门预算的项目 98,742.00

3、国防 (2)商品和服务支出 433.58

3、机关资本性支出

(一) 153,199.00 (2)政府性基金收入 54,000.00

4、公共安全 (3)对个人和家庭的补助 93.08

4、机关资本性支出

(二) (3)国有资本经营预算收入

5、教育 (4)资本性支出

5、对事业单位经常性补助 7,596.15

2、上级补助收入

6、科学技术

2、专项业务经费支出 170,175.78

6、对事业单位资本性补助 9,309.15

3、事业收入

7、文化旅游体育与传媒 (1)工资福利支出

7、对企业补助 其中:纳入财政专户管 理的收费

8、社会保障和就业 542.12 (2)商品和服务支出 5,527.63

8、对企业资本性支出

4、事业单位经营收入

9、社会保险基金 (3)对个人和家庭的补助

9、对个人和家庭的补助 93.08

5、下级单位上缴收入

10、卫生健康 92.61 (4)债务利息及费用支出

10、对社会保障基金补助

6、其他收入

11、节能环保 (5)资本性支出(基本建设)

11、债务利息及费用支出

12、城乡社区 54,000.00 (6)资本性支出 162,508.15

12、债务还本支出

13、农林水 121,201.44 (7)对企业补助(基本建设)

13、转移性支出

14、交通运输 (8)对企业补助

14、预备费及预留

15、资源勘探信息等 (9)对社会保障基金补助

15、其他支出 2,140.00

16、商业服务业等 (10)其他支出 2,140.00

17、金融

18、援助其他地区

19、自然资源海洋气象等

20、住房保障 500.92

21、粮油物资储备

22、国有资本经营预算

23、灾害防治及应急管理

24、预备费

25、其他支出

26、转移性支出

27、债务还本支出

28、债务付息支出

29、债务发行费用支出 本年收入合计 176,337.09 本年支出合计 176,337.09 本年支出合计 176,337.09 本年支出合计 176,337.09 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 第3页,共105页 上年结转 其中:财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 176,337.09 支出总计 176,337.09 支出总计 176,337.09 支出总计 176,337.09 第4页,共105页2019年部门综合预算收入总表 单位:万元 单位编码 单位名称 总计 部门预算 合计 一般公共预算拨款 政府性基 金拨款 上级补助 收入 事业收入 事业单位经 营收入 对附属 单位上 缴收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 转 上年实 户资金 余额 其他收入 小计 其中:专项 资金列入部 门预算项目 ** **

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 合计 176,337.09 176,337.09 122,337.09 98,742.00 54,000.00

033001 西安市水务局 156,631.84 156,631.84 102,647.84 98,742.00 53,984.00

033002 西安市水利水土保持工作总站 879.12 879.12 879.12

033003 市水利勘察设计院 271.21 271.21 271.21

033004 西安市渭产河城市段管理中心 3,610.10 3,610.10 3,610.10

033005 西安市水产工作站 394.43 394.43 394.43

033006 西安市防汛抗旱指挥部办公室 764.28 764.28 764.28

033007 西安市节约用水办公室 738.69 738.69 722.69 16.00

033008 西安市沣惠渠管理中心 2,278.84 2,278.84 2,278.84

033009 西安水利工程质量监督站 186.44 186.44 186.44

033010 西安市西北郊城市排洪渠道管理中 心2,754.48 2,754.48 2,754.48

033011 西安太平河渠道管理中心 929.98 929.98 929.98

033012 西安市引济黑调水工程管理中心 615.54 615.54 615.54

033013 西安市水环境监测管理中心 464.64 464.64 464.64

033014 西安市污水处理监督管理中心 1,033.82 1,033.82 1,033.82

033015 西安市水政监察支队 256.91 256.91 256.91

033016 西安市防汛抗旱抢险应急中心 180.86 180.86 180.86

033017 西安市渭河生态保护管理办公室 1,693.02 1,693.02 1,693.02

033018 西安市水生态建设管理办公室 139.71 139.71 139.71

033019 西安市东南郊生态引水管护中心 2,254.24 2,254.24 2,254.24

033020 西安市二次供水管理中心 258.94 258.94 258.94 第5页,共105页表3 2019年部门综合预算支出总表 单位:万元 单位编码 单位名称 总计 部门预算 合计 公共预算拨款 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 小计 其中:专项资 金列入部门预 算项目 ** **

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 合计 176,337.09 176,337.09 122,337.09 98,742.00 54,000.00

033001 西安市水务局 156,631.84 156,631.84 102,647.84 98,742.00 53,984.00

033002 西安市水利水土保持工作总 站879.12 879.12 879.12

033003 市水利勘察设计院 271.21 271.21 271.21

033004 西安市渭产河城市段管理中 心3,610.10 3,610.10 3,610.10

033005 西安市水产工作站 394.43 394.43 394.43

033006 西安市防汛抗旱指挥部办公 室764.28 764.28 764.28

033007 西安市节约用水办公室 738.69 738.69 722.69 16.00

033008 西安市沣惠渠管理中心 2,278.84 2,278.84 2,278.84

033009 西安水利工程质量监督站 186.44 186.44 186.44

033010 西安市西北郊城市排洪渠道 管理中心 2,754.48 2,754.48 2,754.48

033011 西安太平河渠道管理中心 929.98 929.98 929.98 第6页,共105页033012 西安市引济黑调水工程管 理中心 615.54 615.54 615.54

033013 西安市水环境监测管理中心 464.64 464.64 464.64

033014 西安市污水处理监督管理中 心1,033.82 1,033.82 1,033.82

033015 西安市水政监察支队 256.91 256.91 256.91

033016 西安市防汛抗旱抢险应急中 心180.86 180.86 180.86

033017 西安市渭河生态保护管理办 公室 1,693.02 1,693.02 1,693.02

033018 西安市水生态建设管理办公 室139.71 139.71 139.71

033019 西安市东南郊生态引水管护 中心 2,254.24 2,254.24 2,254.24

033020 西安市二次供水管理中心 258.94 258.94 258.94 第7页,共105页表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 单位:万元 收入支出项目预算数 支出功能分类科目(按大类) 预算数 部门预算支出经济分类科目 (按大类) 预算数 政府预算支出经济分类科目 (按大类) 预算数

一、部门预算

一、部门预算

一、部门预算

一、部门预算

1、财政拨款 176,337.09

1、一般公共服务

1、人员经费和公用经费支出 6,161.31

1、机关工资福利支出 2,340.39 (1)一般公共预算拨款收入 122,337.09

2、外交 (1)工资福利支出 5,634.65

2、机关商品和服务支出 1,659.32 其中:专项资金列入部门 预算的项目 98,742.00

3、国防 (2)商品和服务支出 433.58

3、机关资本性支出

(一) 153,199.00 (2)政府性基金收入 54,000.00

4、公共安全 (3)对个人和家庭的补助 93.08

4、机关资本性支出

(二) (3)国有资本经营预算收入

5、教育 (4)资本性支出

5、对事业单位经常性补助 7,596.15

6、科学技术

2、专项业务经费支出 170,175.78

6、对事业单位资本性补助 9,309.15

7、文化旅游体育与传媒 (1)工资福利支出

7、对企业补助

8、社会保障和就业 542.12 (2)商品和服务支出 5,527.63

8、对企业资本性支出

9、社会保险基金 (3)对个人和家庭的补助

9、对个人和家庭的补助 93.08

10、卫生健康 92.61 (4)债务利息及费用支出

10、对社会保障基金补助

11、节能环保 (5)资本性支出(基本建设)

11、债务利息及费用支出

12、城乡社区 54,000.00 (6)资本性支出 162,508.15

12、债务还本支出

13、农林水 121,201.44 (7)对企业补助(基本建设)

13、转移性支出

14、交通运输 (8)对企业补助

14、预备费及预留

15、资源勘探信息等 (9)对社会保障基金补助

15、其他支出 2,140.00

16、商业服务业等 (10)其他支出 2,140.00

17、金融

18、........