PDF《2018 年度》

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1 2018 年度 鸡西市红十字会 预算公开情况说明 [在此处键入]

2 目录

第一章

2018 年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表 五一般公共预算财政拨款支出表(功能科目) 一般公共预算财政拨款支出表(政府经济科目)

六、 一般公共预算财政拨款基本支出表 (部门经济科目)

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出表

八、政府性基金预算支出表(功能科目) 政府性基金预算支出表(部门经济科目) 政府性基金预算支出表(政府经济科目)

九、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (绩效情况)

十、政府采购表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围 [在此处键入]

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第三章

2018 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 三公 经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明 十

一、对专业性较强的名词的解释 十

二、国有资产占用情况说明 十

三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 [在此处键入]

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第一章

2018 年度部门预算报表 [在此处键入]

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13 红十字会无政府性基金安排的支出,故此表无数据.

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14 红十字会无政府性基金安排的支出,故此表无数据. [在此处键入]

15 红十字会无政府性基金安排的支出,故此表无数据. [在此处键入]

16 附件 9: 行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况) 黑龙江省鸡西市红十字会 资金类型 部门预算项目 专项资金 资金名称 财政局主 管科 资金属性 当年新增项目 延续上年项目 常年项目 主管部门 部门编码 项目起始 时间 项目终止 时间 项目单位 项目单位 联系人 项目单位 联系人 办公电话 项目单位 联系人 手机 项目资金 申请 金额(万元) 资金总额: 1.一般公共预算: 2.政府性基金: 3.其他资金: 其中: ①国有资本经营预算(三供一业等): ②财政专户资金(教育收费): ③债券: ④财政借款: ⑤其他: 资金来源 国家和省专项资金(含债券) 本级财政安排资金 专户资金 财政借款 其他 资金 设立依据 1.决策机构:国家、省、市或部门文件号、文件名及文件摘要,或市领导批示;

2.决策程序:人大决议、政府工作报告、部门班子会议等文件名及文件摘要;

3.受益对象:部门受益/民生受益;

4.时限要求:引用上述文件中对项目执行的紧迫程度的表述. [在此处键入]

17 管理制 度、办法 及 相关部门 职责 1.国家、省、市该项专项资金管理办法:文件名称、文件号及关于资金用途的文件摘 要;

2.上级部门及本单位相应业务管理制度、财务管理制度、资金管理规定:文件名称、 文件号及文件摘要;

3.上级部门及本单位关于本项资金及项目管理的规定及职责分工摘要. 近三年同 类资金安 排额度、 使用方向 和成效 近三年此项或同类资金申请和使用情况、管理情况、资金使用效果. 注:本栏及以上两栏完善填列的必要性:审计、纪检监察、财政监督检查等检查需要. 本项目资 金 分配计划 就资金用途,分项列示金额:(1)购置;

(2)修缮修理;

(3)商品劳务;

(4)补 贴人数、标准;

(5)建安工程;

(6)前期经费;

(7)征地拆迁;

(8)其他税费;

(9)项目建设管理费;

(10)财务费用;

(11)其他基本建设支出;

(12)其他费用, 请自行填列. 资金分配计划,要与上栏的资金管理办法相符合. 年度总体 目标 本栏是对以下栏目内容的总体概括. 年度绩效 指标 (55 分) 一级指标 二级指标 三级指标(以供热管网改造为例) 指标值 产出指标 (15 分) 数量指标 (5 分) 新增供热面积(平方米) 新建管网(米) 新建热力站(个) 工程量完成率(%) 质量指标 (4 分) 居民供热温度(≥**度) 工程验收合格率(%) 时效指标 (3 分) 工程按期完成率(%) 日常巡查维修及时率(%) 成本指标 (3 分) 购建成本(万元) 材料及人工成本(万元) [在此处键入]

18 管理成本(万元) 效益指标 (32 分) 经济效益指 标(8 分) 根据实际情况(万元) 社会效益指 标(8 分) 保障供暖户数(户) 隐患消除情况 综合利用率(%) 设计功能实现率(%) 管网设施完好率(%) 环境效益指 标(8 分) 取消分散小锅炉(个) 减少烟尘量 减少二氧化硫 可持续影响 指标 (8 分) 管网及热力站使用情况 持续使用年限(年) 服务对象满意度指标 (8 分) 市民满意度(≥**%) 需要说明 的 其他问 题: 需要说明的其他问题 本部门无行政事业性项目和专项资金绩效评价项目,因此本 表无数据. [在此处键入]

19 红十字会无政府采购项目安排,因此本表为空表. [在此处键入]

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第二章部门概况 [在此处键入]

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一、部门职责 鸡西市红十字会是从事人道主义工作的社会救助群众 团体,是中华人民共和国统一的红十字组织,以弘扬 人道、 博爱、奉献 的红十字精神,保护人的生命和健康,促进人 类和平进步事业为宗旨. 红十字会在和平时期履行下列职责:

(一) 宣传和执行 《中华人民共和国红十字会法》 和 《中 华人民共和国红十字标志使用办法》;

(二)开展备灾救灾工作.制定应急预案,建立应急救 援队伍;

储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施;

在自然 灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;

根据自然灾害和 突发事件的具体情况,由总会向国内外发出呼吁,依法接受 国内外组织和个人的捐赠;

地方各级红十字会在辖区内发出 呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;

及时向灾区群众 和受难者提供急需的人道援助,参与灾后重建.

(三)开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;

在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害 的行业和人群中开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外 伤害和自然灾害的现场救护;

提高应急条件下的应急救助能 力和水平;

(四)建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库;

开展 捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;

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(五)开展无偿献血的宣传推动工作,与各级人民政府 共同对先进单位和个人进行表彰奖励;

(六)开展社会救助及相关服务工作.对易受损人群进 行救助,为困难群众提供服务;

在社区、农村中建立红十字 服务站,开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动;

开展 帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作;

(七)依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;

开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染 者、患者及其他人道救助工作;

(八)开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活 动;

(九)开展红十字志愿服务活动;

(十)宣传国际人道法、红十字运动基本原则,总会承 担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作;

(十一)依法开展募捐活动;

在公共场所设置红十字募 捐箱并进行管理;

依照法律法规自主处分募捐款物;

(十二)兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;

(十三)参加国际人道救援工作;

开展与国际红十字组 织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合 作;

(十四)完成人民政府委托事宜.

二、机构设置及人员情况 [在此处键入]

23 红十字会包括红十字会本部以及下属

0 家预算单位的综 合收支计划.本部门中,行政单位

0 家,参公事业单位

1 家, 事业单位

0 家,具体情况如下: 2017年末,红十字会本级编制数3人,年末实有1人,退休3人;

下设办公室、组织宣传部、赈济救护部、人事部、 财务部5个部门. 办公室:围绕市委、市政府的重大决策,重点工作积极 收集信息,为国办、省办及市政府领导提供各类信息,对市 政府领导批示的信息搞好催办、落实和反馈.对为红十字事 业做出显著贡献的集体、红十字会工作人员、会员、志愿者、 捐赠者以及社会各界人士给予表彰奖励;

对为红十字事业做 出重大贡献者,按有关规定授予荣誉称号. 组织宣传部:负责组织、干部工作的检查督促,了 解反映犯有严重错误干部的审查和调查工作等.及时向 市委反映重要情况,提出建议. 赈济救护部:收发省红十字会调拨物资,保证发放及时 到位. 人事部:做好在职人员出勤工作,协调好各部门工作, 序号 单位名称 单位性质

1 红十字会 参公管理 [在此处键入]

24 人事部门是单位主要部门,需要协助时,不同部门的工作都 需要人事部来协作. 财务部:管理好财政拨款,会费收入,接受个人捐赠的 款物以及其他合法收入,各项合理支出等. 各级红十字会建立经费审查监督制度;

接受审计部门审 计和相关部门监督.对财政拨款认真做好预算决算,对会费 的使用和管理,按《中国红十字会会费管理办法》的规定执 行. 对接受境内外组织和个人捐赠款物的使用和管理, 按 《中 国红十字会募捐和接受捐赠工作管理办法》的规定执行.

三、部门预算编报范围 2018年纳入本部门预算编报范围的单位:红十字会;

参 照公务员管理事业单位1个.没有下属单位. [在此处键入]

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第三章

2018 年度部门预算情况说明 [在此处键入]

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一、部门收支总体情况说明 2018年度红十字会收支总预算33.97万元,比上年预算 数增加1.67万元.收入包括:一般公共预算收入33.97万元;

支出包括:社会保障和就业支出31.43万元,占支出92%,医 疗卫生与计划生育支出1.58万元,占支出5%;

住房保障支出 0.97万元,占支出3%.按照综合预算的原则,红十字会所有 收入和支出均纳入部门预算管理.

二、部门收入总体情况说明 2018年度红十字会收入预算33.97万元,比去年增加 1.67万元. 其中: 一般公共预算拨款收入33.97万元, 占100%;

政府性基金收入0万元;

国有资本经营收入0万元.

三、部门支出总体情况说明 2018年度红十字会支出预算33.97万元,比去年增加 1.67万元.其中:基本支出33.97万元,占100%;

项目支出0 万元;

上缴上级支出0万元.

四、财政拨款收支总体情况说明 2018年度红十字会财政拨款收支总预算33.97万元,比 去年增加1.67万元.收入包括:一般公共预算收入33.97万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元.支出 包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障 和就业支出31.43万元,医疗卫生与计划生育支出1.58万元;

住房保障支出0.97万元. [在此处键入]

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五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出表(功能科目)说明 2018年度红十字会一般公共预算支出33.97万元,比去 年增加1.67万元,增长0.05%;

主要用于职工工资福利增加. 支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会 保障和就业支出31.43万元,比上年增加0.85%,医疗卫生与 计划生育支出1.58万元,比上年增加100%;

住房保障支出 0.97万元,比上年减少0.75%,减少原因:在职人员退休1人.

(二)一般公共预算财政拨款支出表(政府经济科目) 说明 红十字会2018年一般公共预算支出33.97万元,其中:

1、机关工资福利支出12.67万元,主要包括:工资奖金 补贴8.95万元、社会保障缴费2.75万元、住房公积金0.97万元.

2、机关商品服务支出1.42万元,主要包括办公费1.36 万、一般维修费0.02万元、公务接待费0.02万元、其他商品 和服务支出0.02万元.

3、 对个人和家庭的补助支出19.89万元,其中:退休 费18.80万元,社会福利和救助1.09万元.

六、一般公共预算基本支出说明 2018年度红十字会一般公共预算基本支出33.97万元, [在此处键入]

28 其中:

1、工资福利支出12.67万元,主要包括:基本工资5.22 万元、津补贴3.05万元、年终一次性奖金0.67万元、机关事 业单位基本养老保险缴费1.62万元、职业年金缴费0.65万元、医疗保险0.48万元、住房公积金0.97万元.

2、按定额管理的商品服务支出1.42万元,主要包括办 公费0.10万元、办公水费0.01万元、办公电费0.08万元、邮 电费0.03万元、差旅费0.14万元、一般维修费0.02万元、公 务接待费0.02万元、工会经费0.10万元、福利费0.02万元、 其他交通费用0.87万元.

3、离退休公用支出0.02万元,主要包括离休人员特需 费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0.02 万元.

4、对个人和家庭补助支出19.89万元,主要包括:离休 费支出0万元、 退休费支出18.80万元、 医疗费补助1.09万元.

七、 三公 经费支出情况说明 红十字会

2018 年度一般公共预算财政拨款 三公 经 费支出预算安排 0.02 万元,比上年同期增加

0 万元,增长 -%.其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加

0 万元, 主要原因是无因公出国(境)费;

公务用车购置费

0 万元, 比上年增加

0 万元,主要原因是无公务用车购置费;

公务用 车运行费

0 万元,比上年增加

0 万元,主要原因是单位无公 [在此处键入]

29 车;

公务接待费 0.02 万元,比上年同期增加

0 万元,增长 -%,主要原因是厉行节约,规范公务接待费使用.

八、政府性基金预算支出说明

2018 年度红十字会没有使用政府性基金预算拨款安排 的支................