PDF《公开说明》

四、 三公 经费支出决算情况说明 本部门

2016 年度 三公 经费支出年初预算数为

130 万元, 决算数为 75.09 万元,完成预算的 57.75%,决算数较上年增长 0.07%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为

25 万元,决算数 为9.41 万元,完成预算的 37.64%,决算数较上年增长 100%. 主要原因是:2016 年2人因工作需要出访发生出国经费.

(二)公务接待费支出年初预算数为

75 万元,决算数为 37.91 万元,完成预算数的 50.53%,决算数较上年增长 47.7 %. 主要原因是:加大了招商引资力度,招商费用增加.

(三)公务用车购Z及运行维护费支出 27.77 万元,其中 公务用车购Z年初预算数为

0 万元.公车运行维护费年初预算

30 万元,决算数为 27.77 万元,完成预算的 90.66%,决算数较 上年下降 44.14 %.主要原因是:严格执行中央八项规定精神, 减少了公车出行.

五、政府采购支出情况说明 本部门

2016 年度政府采购支出总额 16.17 万元,其中: 政府采购货物支出 16.17 万元、政府采购工程支出

0 万元、政 府采购服务支出

0 万元.

六、国有资产占用情况说明 截至

2016 年12 月31 日,本部门共有车辆

2 辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车

0 辆、一般公务用车

2 辆、一般 执法执勤用车

0 辆、特种专业技术用车

0 辆;

单位价值

50 万元 以上通用设备

0 台(套) ,单价

100 万元以上专用设备

0 台 (套) .

七、预算绩效管理工作开展情况说明 (1)绩效管理工作开展情况.根据财政预算管理要求,我 部门组织对

2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评.自 评项目

3 个,共涉及资金 147.7 万元,自评覆盖率达到 74.67%. 组织高校协作经费等

1 个项目进行了绩效运行监控管理, 涉及一般公共预算支出

40 万元.从监控情况来看,与高校对接 情况良好,增进了章贡区总体布局的发展. (2)部门决算中项目绩效自评结果.根据年初设定的绩效 目标,高校协作经费项目自评得分为

100 分.

八、专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款.

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余.

三、 年末结转和结余资金: 指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余.

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出.

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所支出.

六、 三公 经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车 购Z及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费指单位公 务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出;

公务用车购Z及运行费指单位公务用车购Z费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公 务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用 房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等.在财政部有明 确规定前, 机关运行经费 暂指一般公共预算安排的基本支出 中的 商品和服务支出 经费. 第三部分 章贡区人民政府办公室