PDF《行情况 一、2017年一般公共预算执》

目录

一、2017年一般公共预算 执行情况 1.

2017年白云区一般公共预算收入执行情况表 2.2017年白云区一般公共预算支出执行情况表(按功能分类) 3.2017年白云区本级一般公共预算支出执行情况表(按功能分类) 4. 2017年白云区一般公共预算税收返还和转移支付表(按项目分地区)

二、2017年政府性基金预算 执行情况 5. 2017年白云区政府性基金预算收入执行情况表 6. 2017年白云区政府性基金预算支出执行情况表 7. 2017年白云区本级政府性基金预算支出执行情况表 8.2017年白云区政府性基金转移支付预算表(按项目分地区)

三、2017年国有资本经营预算 执行情况 9.2017年白云区国有资本经营预算收入执行情况表 10.2017年白云区国有资本经营预算支出执行情况表

四、2017年财政专户管理资金执行情况 11.2017年白云区财政专户管理资金收入执行情况表 12.2017年白云区财政专户管理资金支出执行情况表

五、2017年社会保险基金预算执行情况 13.2017年白云区本级社会保险基金预算收入执行情况表 14.2017年白云区本级社会保险基金预算支出执行情况表

六、2018年一般公共预算收支计划 15.2018年白云区一般公共预算收入计划表 16.2018年白云区一般公共预算支出计划表(按功能分类) 17.2018年白云区一般公共预算支出计划表(按政府经济分类) 18.2018年白云区本级一般公共预算支出计划表(按功能分类) 19.2018年白云区本级一般公共预算基本支出计划表(按政府经济分类) 关于支出经济分类科目的说明 20. 2018年白云区本级一般公共预算 三公 经费预算表 关于2018年白云区本级一般公共预算 三公 经费的说明 21. 2018年白云区一般公共预算税收返还和转移支付表(按项目分地区)

七、2018年政府性基金预算 收支计划 22. 2018年白云区政府性基金预算收入计划表 23. 2018年白云区政府性基金预算支出计划表 24. 2018年白云区本级政府性基金预算支出计划表 25.2018年白云区政府性基金转移支付预算表(按项目分地区)

八、2018年国有资本经营预算 收支计划 26.2018年白云区国有资本经营预算收入计划表 27.2018年白云区国有资本经营预算支出计划表

九、2018年财政专户管理资金预算收支计划 28.2018年白云区财政专户管理资金预算收入计划表 29.2018年白云区财政专户管理资金预算支出计划表

十、2018年社会保险基金预算收支计划 30.2018年白云区本级社会保险基金预算收入计划表 31.2018年白云区本级社会保险基金预算支出计划表 十

一、政府性债务情况 32.白云区2017年政府债券举借情况表 33.白云区2017年地方政府债务限额和余额情况表(含一般债和专项债) 表1 单位:万元 增减额 增减 % 收入总计 1,639,129 1,407,577 1,387,013

一、本级收入 560,222 555,000 554,143 466,891 100.9 93,331 20.0

(一)税收收入 394,330 400,000 390,462 313,511 98.6 80,820 25.8 增值税 154,946 156,400 125,454 146,327 99.1 8,620 5.9 其中:改征增值税 55,496 45,000 43,371 64,244 123.3 -8,748 -13.6 企业所得税 59,686 52,000 49,701 49,701 114.8 9,985 20.1 营业税

52 41,238

52 房产税 50,012 49,200 45,586 101.7 50,012 城市维护建设税 70,991 69,450 66,318 66,318 102.2 4,673 7.0 耕地占用税 6,058 12,500 4,634 4,634 48.5 1,424 30.7 城镇土地使用税 6,208 20,000 18,398 7,398 31.0 -1,190 -16.1 车船税 26,117 22,000 20,850 20,850 118.7 5,267 25.3 印花税 20,218 18,400 18,120 18,120 109.9 2,098 11.6 资源税

42 50

163 163 84.0 -121 -74.2

(二)非税收入 165,892 155,000 163,681 153,380 107.0 12,512 8.2 行政事业性收费收入 6,247 3,700 7,616 3,616 168.8 2,631 72.8 专项收入 31,863 32,900 31,262 31,261 96.8

602 1.9 其中:教育费附加收入 29,615 29,550 27,955 27,954 100.2 1,661 5.9 罚没收入 15,350 13,000 12,473 12,473 118.1 2,877 23.1 国有资源(资产)有偿使用收入 13,608 10,700 10,190 10,190 127.2 3,418 33.5 捐赠收入

197 355

355 -158 -44.5 其他收入 98,627 94,700 101,785 95,485 104.1 3,142 3.3

二、转移性收入 1,078,907 852,577 832,870

(一)上级补助收入 561,090 340,543 468,740

1、返还性收入 110,992 110,992 94,739

2、一般性转移支付收入 270,167 183,336 241,579

3、专项转移支付收入 179,931 46,215 132,422

(二)上年结余 183,004 183,004 255,569

(三)调入资金 334,813 329,030 108,561

1、调入预算稳定调节基金 100,408 108,283 45,132

2、从政府性基金预算调入一般公共预算 233,271 219,784 59,595

3、从国有资本经营预算调入一般公共预算 1,134

963 1,925

4、从其他资金调入一般公共预算 1,909

(四)一般债券转贷收入 -1,632

(五)待偿债置换一般债券上年结余 1,632 2017年白云区一般公共预算收入执行情况表 项目2017年执行 数2017年年初 预算 2016年实绩 2016年按同 口径调整后 实绩 完成计划 % 同口径增减 表2 单位:万元 项目执行数

一、一般公共服务支出 147,455

二、国防支出

353

三、公共安全支出 123,462

四、教育支出 306,811

五、科学技术支出 61,967

六、文化体育与传媒支出 5,827

七、社会保障和就业支出 114,414

八、医疗卫生与计划生育支出 140,714

九、节能环保支出 4,435

十、城乡社区支出 231,808 十

一、农林水支出 62,284 十

二、交通运输支出 4,555 十

三、资源勘探信息等支出 9,215 十

四、商业服务业等支出 3,467 十

五、金融支出

310 十

六、国土海洋气象等支出 19,224 十

七、住房保障支出 130,285 十

八、粮油物资储备支出 5,314 十

九、其他支出

529 二

十、债务付息支出

33 二十

一、债务发行费用支出 本级支出小计 1,372,462 二十

二、上解支出 53,024 支出总计 1,425,486 2017年白云区一般公共预算支出执行情况表(按功能分类) 表3 单位:万元 项目2017年执行数 2017年调整后 预算 增减额 备注 本级支出合计 1,372,462 1,451,189 -78,727 完成调整后预算的94.6%.

一、一般公共服务支出 147,455 144,550 2,905 人大事务 1,693 1,598

95 行政运行 1,033

705 328 主要是年中增加机关事业单位人员养老保险 改革配套资金等. 人大会议

130 156 -26 人大监督

56 173 -117 人大代表履职能力提升

57 57 - 代表工作

199 277 -78 人大信访工作

2 -2 其他人大事务支出

218 228 -10 政协事务 1,267

988 279 行政运行

946 630

316 主要是年中增加机关事业单位人员养老保险 改革配套资金等. 其他政协事务支出

321 358 -37 政府办公厅(室)及相关机构事务 45,200 38,130 7,070 行政运行 30,756 23,778 6,978 主要是年中增加机关事业单位人员养老保险 改革配套资金等. 一般行政管理事务

2 32 -30 机关服务

828 699

129 信访事务

511 611 -100 事业运行 7,711 6,497 1,214 主要是年中增加机关事业单位人员养老保险 改革配套资金等. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 5,392 6,513 -1,121 主要是区电子政务经费790万元,根据工作 进度,尚有765万元未支出. 发展与改革事务 1,616 1,456

160 行政运行

968 748

220 一般行政管理事务

1 1 - 战略规划与实施

77 90 -13 物价管理

29 31 -2 事业运行

274 212

62 其他发展与改革事务支出

267 374 -107 统计信息事务 1,107

956 151 行政运行

211 161

50 专项统计业务

203 120

83 统计管理

53 85 -32 专项普查活动

259 241

18 统计抽样调查

107 130 -23 事业运行

256 199

57 2017年白云区本级一般公共预算支出执行情况表(按功能分类) 单位:万元 项目2017年执行数 2017年调整后 预算 增减额 备注 2017年白云区本级一般公共预算支出执行情况表(按功能分类) 其他统计信息事务支出

18 20 -2 财政事务 3,023 2,862

161 行政运行

869 688

181 财政国库业务

148 148 - 财政委托业务支出

644 644 - 事业运行

556 438

118 其他财政事务支出

806 944 -138 税收事务 16,835 17,148 -313 一般行政管理事务 13,890 11,069 2,821 国地税税收考核奖励经费3000万元由其他税 收事务支出科目调整至该科目反映支出. 其他税收事务支出 2,945 6,079 -3,134 国地税税收考核奖励经费3000万元由该科目 至一般行政管理事务科目反映支出. 审计事务

632 531

101 行政运行

497 401

96 一般行政管理事务

7 7 审计业务

128 130 -2 人力资源事务

972 784

188 行政运行

498 373

125 军队转业干部安置

457 395

62 其他人力资源事务支出

17 16

1 纪检监察事务 2,059 1,633

426 行政运行 1,548 1,123

425 主要是年中增加机关事业单位人员养老保险 改革配套资金等. 事业运行

42 30

12 其他纪检监察事务支出

469 480 -11 商贸事务 1,415 1,554 -139 行政运行 ........