PDF《陕西省煤炭生产安全监督管理局 2018 年部门综合预算说明》

88 人;

实有人数

157 人, 其中:在职

106 人;

退休

44 人;

工勤人员

7 人.聘用人员

47 人(其中瓦斯督导

30 人) .

1、陕西省煤炭生产安全监督管理局机关行政编制

31 人,实有在职人员

42 人,聘用人员

47 人(其中 瓦斯督导

30 人) ,属全额拨款行政单位.

2、陕西工程科技技工学校事业编制

75 人,属全额拨款事业单位.

3、煤炭工业西安工程造价管理站事业编制

13 人,属自收自支事业单位.

8 机构、人员、情况一览表: 单位名称 单位性质 经费管理 方式 人员 编制数 实有 在职人 数 离退 休人 数 工勤 人员 陕西省煤炭生产安全监督管理局 行政 全额

31 42

10 陕西工程科技技工学校 事业 全额

75 54

28 7 煤炭工业西安工程造价管理站 事业 自收自支

13 10

6 合计

119 106

44 7

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止

2017 年9月30 日,本部门及所属各预算单位共有车辆

17 辆,单价

20 万元以上设备

0 台.2018 年部门预算未安排购置车辆及单价在

20 万元以上设备.

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 2268.77 万元.我单位无政 府性基金预算拨款.

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七、2018 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况.

2018 年部门收入预算总计 3798.77 万元.较上年增加 292.05 万元,增加 8.33%,主要原因是煤炭工 业西安工程造价管理站工程质量监督工作任务增加相应编入收入增加和局机关专项业务费增加. 其中:公共预算拨款 2268.77 万元,较上年增加 162.05 万元,主要原因是陕西工程科技技工学校养 老保险自发工资补助增加及局机关专项业务费增加;

事业收入

1190 万元(纳入财政专户管理的教育收费

640 万元) ,较上年增加

40 万元,主要原因是陕西工程科技技工学校预计招生增加相应收入增加;

事业单 位经营收入

330 万元, 较上年增加

130 万元, 主要原因是煤炭工业西安工程造价管理站工程质量监督工作 任务增加相应经营收入增加;

其他收入

10 万元,较上年减少

40 万元,主要原因是陕西工程科技技工学校 上年编入了民政部门给予的退役士兵培训补助.

2018 年部门支出预算总计 3798.77 万元.较上年增加 292.05 万元,增加 8.33%,主要原因是煤炭工 业西安工程造价管理站工程质量监督工作任务增加相应编入经营支出增加、 陕西工程科技技工学校养老保 险自发工资支出增加及局机关专项业务费增加. 按功能科目分类包括:教育支出 1793.65 万元;

社会保障和就业支出 0.6 万元;

资源勘探信息等支 出1910.53 万元;

住房保障支出 93.99 万元. 按经济科目分类包括:人员经费支出 1743.15 万元(其中:工资福利支出 1659.15 万元、对个人和

10 家庭补助支出

84 万元) ;

公用经费支出 911.29 万元;

专项业务经费支出 814.33 万元;

事业单位经营支出

330 万元.

(二)财政拨款收支情况.

2018 年公共预算拨款收入 2268.77 万元.较上年增加 162.05 万元,增加 7.69%,主要原因是陕西工 程科技技工学校养老保险自发工资收入增加及局机关专项业务经费增加.

2018 年公共预算拨款支出 2268.77 万元,较上年增加 162.05 万元,增加 7.69%,主要原因是陕西工 程科技技工学校养老保险自发工资支出增加及局机关专项业务费支出增加.