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陆河县二O一八年政府预算公开表格 2018年2月目录

1、2018年陆河县一般公共预算收入(草案)

2、2018年陆河县一般公共预算支出(草案)

3、2018年陆河县一般公共预算支出明细表(按功能科目)

4、2018年陆河县一般公共预算基本支出明细表(按政府经济科目)

5、2018年陆河县一般公共预算支出明细表(按部门经济科目)

6、2018年一般公共预算税收返还和转移支付情况表

7、2018年政府一般债务限额和余额情况表

8、2018年政府性基金预算收入总表

9、2018年政府性基金预算支出总表

10、2018年政府性基金转移支付预算表

11、2018年政府专项债务限额和余额情况表

12、2018年国有资本经营预算收入总表

13、2018年国有资本经营预算支出总表

14、2018年社会保险基金收入预算表

15、2018年社会保险基金支出预算表

16、2018年社会保险基金收支结余预算表

17、2018年 三公 经费财政拨款支出预算表 表1 2018年陆河县一般公共预算收入(草案) 金额单位:万元 项目2017年预算数 2017年完成快报数 2018年预算数 比上年 增减 增长% 备注

一、一般公共预算收入

28868 29753

33620 3867 13.

00% 税收收入

20168 18958

23534 4576 24.14% 增值税

8840 8092

9200 1108 13.69% 其中:改征增值税

3000 2971

3200 229 7.71% 企业所得税

1200 833

850 17 2.04% 其中:国税部门征收

500 434

500 66 15.21% 个人所得税

448 416

448 32 7.69% 资源税

10 17

20 3 17.65% 城市维护建设税

1000 1700

2636 936 55.06% 房产税

490 420

690 270 64.29% 印花税

330 281

330 49 17.44% 城镇土地使用税

1750 550

1700 1150 209.09% 土地增值税

2500 3963

2500 (1463) -36.92% 车船税

500 643

710 67 10.42% 耕地占用税

1350 318

1800 1482 466.04% 契税

1750 1725

2650 925 53.62% 其他税收收入

0 非税收入

8700 10795

10086 (709) -6.57% 专项收入

1200 1882

2120 238 12.65% 其中:教育费附加收入

710 1000

1200 200 20.00% 原8项基金项目调专项收入

300 882

920 38 4.31% 行政事业性收费收入

1500 1304

1200 (104) -7.98% 其中:社会抚养费收入

250 176

180 4 2.27% 罚没收入

350 767

800 33 4.30% 国有资本经营收入

650 85

0 (85) -100.00% 国有资源(资产)有偿使用收入

2000 2459

1886 (573) -23.30% 其他收入

3000 4298

4080 (218) -5.07%

二、转移性收入

128465 195135

160300 (34835) -17.85%

(一)返还性收入

3748 3748

3748 0 0.00%

(二)一般性转移支付收入

92330 102577

119143 16566 16.15%

(三)专项转移支付收入

32387 88810

37409 (51401) -57.88%

(四)其他一次性财力创收

0 0

三、上年结转资金

15902 5047

14849 9802 194.21%

四、调入资金

2578 9832

10023 191 1.94%

1、本级政府性基金调入

0 271

258 (13) -4.80%

2、政府性基金专款调入

0 1444 (1444) -100.00%

3、国有资本经营预算调入

478 714

365 (349) -48.88%

4、其他调入资金

2100 7403

1300 (6103) -82.44%

5、动用预算稳定调节基金

0 6000

6000

6、动用预算周转金

0 0

五、新增地方政府债券收入

48000 (48000) -100.00%

六、置换地方政府债券收入

0 0 总收入175813

287767 218792 (68975) -23.97% 表2 2018年陆河县一般公共预算支出表(草案) 金额单位:万元 项目2017年 预算数 2018年预算数 增减额 增减% 占公共财 政预算支 出比例% 合计 本级预 算 上级专 款

一、一般公共预算支出

165813 216305

152982 63323

50492 30.45% 100.00%

1、一般公共服务

14662 18485

17946 539

3823 26.07% 8.55%

2、公共安全

6056 6849

6288 561

793 13.09% 3.17%

3、教育

42936 45585

35797 9788

2649 6.17% 21.07%

4、科学技术

414 504

363 141

90 21.74% 0.23%

5、文化体育与传媒

1418 2649

2289 360

1231 86.81% 1.22%

6、社会保障和就业

34152 47344

40103 7241

13192 38.63% 21.89%

7、医疗卫生

24169 26705

13843 12862

2536 10.49% 12.35%

8、节能环保

2392 11160

10515 645

8768 366.56% 5.16%

9、城乡社区事务

2930 5899

5632 267

2969 101.33% 2.73%

10、农林水事务

15775 28590

4351 24239

12815 81.24% 13.22%

11、交通运输

9885 11074

5693 5381

1189 12.03% 5.12%

12、资源勘探电力信息等事务

387 327

327 0 -60 -15.50% 0.15%

13、商业服务业等事务

219 236

189 47

17 7.76% 0.11%

14、国土资源气象等事务

946 1499

552 947

553 58.46% 0.69%

15、住房保障支出

6190 4677

4401 276 -1513 -24.44% 2.16%

16、粮油物资储备事务

763 798

781 17

35 4.59% 0.37%

17、债券付息和费用

1200 2700

2700 0

1500 1.25%

18、其他支出

1319 1224

1212 12 -95 -7.20% 0.57%

二、债务还本支出

0 806

806 0

806

三、转移性支出

10000 1681

1681 0 -8319 -83.19% 上解支出

10000 1681

1681 0 -8319 -83.19%

四、增设预算周转金

0 0

0 0

0

五、安排预算稳定调节基金

0 0

0 0

0 总支出175813

218792 155469

63323 42979 24.45% 表3 2018年陆河县一般公共预算支出明细表(按功能分类) 金额单位:万元 功能科目名称 金额

1 一般公共预算 216,305

2

一、一般公共服务支出 18,485

3 人大事务

521 4 行政运行(人大事务)

397 5 人大监督

35 6 人大代表履职能力提升

31 7 其他人大事务支出

58 8 政协事务

359 9 行政运行(政协事务)

271 10 政协会议

28 11 其他政协事务支出

60 12 政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6,297

13 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 4,070

14 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,228

15 发展与改革事务

246 16 行政运行(发展与改革事务)

206 17 其他发展与改革事务支出

40 18 统计信息事务

144 19 行政运行(统计信息事务)

110 20 统计抽样调查

18 21 其他统计信息事务支出

16 22 财政事务 1,381

23 行政运行(财政事务)

772 24 其他财政事务支出

609 25 税收事务 2,619

26 其他税收事务支出 2,619

27 审计事务

280 28 行政运行(审计事务)

158 29 审计业务

30 30 信息化建设(审计事务)

15 31 其他审计事务支出

78 32 人力资源事务

11 33 其他人力资源事务支出

11 34 纪检监察事务

624 35 行政运行(纪检监察事务)

438 2018年陆河县一般公共预算支出明细表(按功能分类) 金额单位:万元 功能科目名称 金额

36 其他纪检监察事务支出

186 37 商贸事务

258 38 行政运行(商贸事务)

189 39 其他商贸事务支出

69 40 工商行政管理事务

951 41 行政运行(工商行政管理事务)

812 42 其他工商行政管理事务支出

140 43 港澳台侨事务

82 44 行政运行(港澳台侨事务)

69 45 其他港澳台侨事务支出

12 46 档案事务

34 47 行政运行(档案事务)

26 48 其他档案事务支出

8 49 民主党派及工商联事务

37 50 行政运行(民主党派及工商联事务)

22 51 其他民主党派及工商联事务支出

15 52 群众团体事务

286 53 行政运行(群众团体事务)

143 54 其他群众团体事务支出

142 55 党委办公厅(室)及相关机构事务

436 56 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

256 57 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

180 58 组织事........