PDF《关于葫芦岛市 2017 年预算执行情况 和2018 年预算草案的报告》

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1 - 市六届人大一次 会议文件(15) 关于葫芦岛市

2017 年预算执行情况 和2018 年预算草案的报告 ――2018 年1月9日在葫芦岛市第六届 人民代表大会第一次会议上 葫芦岛市财政局 各位代表: 受市人民政府委托, 向大会报告

2017 年全市财政收支预 算执行情况, 提出

2018 年全市财政收支预算草案, 请予审议, 并请市政协委员和列席会议的同志提出意见.

一、2017 年预算执行情况

(一)落实市人大预算审查决议情况

1、依法加强收入征管, 增强财政保障能力 实事求是组织收入,切实做到依法征收、应收尽收.及 时调度收入,努力消化营改增垫高基数影响,提前两个月完 成全年收入任务.充分重视对地方税源的培养,努力做大做 强本地财源.密切关注国家和省政策方向、资金投向,积极 -

2 - 争取上级资金 119.6 亿元,增强财政保障能力.

2、优化财政支出结构, 切实保障民生投入 一般性支出压减 5%,优先保障工资、养老金等刚性支 出.加大财政对重点领域的支持力度,统筹财力保障重点民 生.全年民生支出 155.9 亿元,占一般公共预算支出比重达 80.2%.完善社会救助体系, 深化医药卫生体制改革, 支持教 育、文化、体育、农业和城市建设等各项事业全面发展.

3、严格规范预算执行,硬化财政预算约束 严格贯彻落实预算法,坚持先预算后支出、无预算不支 出原则,严控执行中追加支出.推进预决算公开常态化、机 制化,在市政府网站搭建统一平台,集中公开政府预决算、 部门预决算、 三公 经费、政府债务等信息.进一步完善对 预算执行的监督检查和责任追究机制,规范理财程序,保障 预算执行高效规范.

4、全面加强风险防控,确保财政平稳运行 上缴省养老保险风险基金 2.5 亿元,拓宽养老保险筹资 渠道.印发《葫芦岛市政府性债务风险应急处置预案》 ,健全 和完善债务风险评估预警和应急处置机制.采取各项措施, 化解政府存量债务 46.6 亿元,超额完成省定任务.积极盘活 存量资金,增强国库支付能力,有效防范和化解财政支付风 险. 公开招标

10 家商业银行, 承接市级政府性资金对公业务. -

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(二)2017 年预算收支情况

1、一般公共预算 根据财政收支快报统计(下同) ,2017 年,全市一般公 共预算收入完成 72.8 亿元, 增长 19.9%. 加省补助收入 126.6 亿元、 债务转贷收入 76.9 亿元、 国债转贷上年结余

290 万元、 上年结余 6.2 亿元、调入资金 15.4 亿元,总收入合计 297.9 亿元.全市一般公共预算支出 194.4 亿元,增长 4.1%.加上 解省支出 15.1 亿元、债务还本支出

77 亿元、国债转贷资金 结余

290 万元、安排预算稳定调节基金 6.2 亿元、年终结余 5.2 亿元,总支出合计 297.9 亿元. 市本级一般公共预算收入 6.3 亿元,增长 50.8%.加省 补助收入 126.6 亿元、县区上解收入 35.7 亿元、债务转贷收 入76.9 亿元、国债转贷上年结余

290 万元、上年结余 5.7 亿元、调入资金 0.6 亿元,总收入合计 251.9 亿元.市本级一般 公共预算支出

45 亿元, 可比口径增长 2%. 加上解省支出 15.1 亿元、补助县区支出 108.4 亿元、债务还本支出 39.4 亿元、 债务转贷支出 37.7 亿元、国债转贷资金结余

290 万元、安排 预算稳定调节基金

1 亿元、年终结余 5.2 亿元,总支出合计 251.9 亿元.

2、政府性基金预算 全市政府性基金预算收入 35.9 亿元,增长 13.9%.加省 -

4 - 补助收入

1 亿元、债务转贷收入 18.1 亿元、上年结余 2.7 亿元,总收入合计 57.7 亿元.政府性基金预算支出

25 亿元, 下降 15.1%.加债务还本支出 18.1 亿元、调出资金 8.2 亿元、 年终结余 6.4 亿元,总支出合计 57.7 亿元. 市本级政府性基金预算收入

11 亿元,增长 117.9%.加 省补助收入

1 亿元、县区上解

1 亿元、债务转贷收入 18.1 亿元、上年结余 1.6 亿元,总收入合计 32.7 亿元.政府性基金 预算支出 9.3 亿元,增长 331.1%.加补助县区支出 1.1 亿元、 债务转贷支出 18.1 亿元、调出资金 0.4 亿元、年终结余 3.8 亿元,总支出合计 32.7 亿元.

3、国有资本经营预算 全市国有资本经营预算收入

2459 万元, 增长

6 倍. 加省 补助收入

8354 万元、上年结余

701 万元,总收入合计 1.2 亿元.国有资本经营预算支出

7936 万元,下降 90%.加年终 结余

3578 万元,总支出合计 1.2 亿元. 市本级国有资本经营预算收入

2459 万元, 增长

6 倍. 加 省补助收入

8354 万元、上年结余

701 万元,总收入合计 1.2 亿元.国有资本经营预算支出

7235 万元,增长

20 倍.加补 助县区支出

4055 万元、年终结余

224 万元,总支出合计 1.2 亿元.

4、社会保险基金预算 -

5 - 全市社会保险基金预算收入 91.5 亿元,增长 33.8%.社 会保险基金预算支出 102.8 亿元,增长 31%.支出和收入差 额部分由以前年度滚存结余补充. 市本级社会保险基金预算收入 44.1 亿元,增长 26.3%. 社会保险基金预算支出 51.6 亿元,增长 20.5%.支出和收入 差额部分由以前年度滚存结余补充. 以上有关预算执行具体情况详见 《葫芦岛市

2017 年预算 执行情况和

2018 年预算草案》 .

(三)2017 年市本级重点项目投入情况 教育投入 9.9 亿元.支持助学体系建设,使困难家庭学 生及时得到资助.支持农村义务教育薄弱学校改造和校舍维 修,改善城乡办学条件.多渠道筹集资金,支持市特教学校、 二高中和杨家杖子义务教育学校等建设. 支持职业教育发展, 推进实训基地建设,提升职业教育办学水平.支持市委党校 干部教育工作,提高干部政治素质和业务能力. 文化体育与传媒投入 1.4 亿元. 保障文化体育 一场五馆 向市民免费或低收费开放,使市民共享我市经济文化发展成 果.支持开展全民健身活动,加强文物保护管理,提高政府 公共文化服务水平.支持开展夏季文化广场活动和文化展演 等, 推进市民文化活动常态化建设. 支持加强文化市场监管, 净化文化市场氛围.支持推进广播电视基础设施建设,保障 -

6 - 广播电视信号优质、安全传输. 社会保障和就业投入 35.9 亿元. 加大对企业养老保险基 金补助力度,确保 20.6 万人养老金及时足额发放.支持以高 技能人才培训基地建设为重点的公共就业服务体系建设,全市1.3 万人享受培训补贴.加大对 15.2 万城乡困难群体基本 生活补助力度,支持助学、大病和供暖等救助体系建设,缓 解城乡低收入群众实际困难. 医疗卫生与计划生育投入 12.5 亿元. 支持开展城镇职工 基本医疗保险、城镇居民和新型农村合作医疗保险,基本医 疗补助标准从

420 元提高到

450 元.支持乡镇卫生院和社区 医疗服务中心等基层医疗卫生机构建设,完善城乡医疗卫生 体系. 加大对妇幼保健服务中心和结核病医院基本建设投入, 支持急救中心能力建设,推进医疗事业发展.完善计划生育 家庭奖励扶助和特别扶助制度,实现扶助标准动态调整. 节能环保投入 1.5 亿元.加大环保领域投入力度,淘汰 燃煤小锅炉

421 台,减轻了大气污染排放,改善了环境空气 质量.支持污染源监控中心、环境空气质量地面站等建设, 提升我市环境监测、监察能力,推进生态文明建设.支持雾 霾对照站建设,加强重污染天气预警及空气质量检测,推进 农村秸秆整治和环境治理,打赢蓝天保卫战. 城乡社区投入 2.1 亿元. 支持 平安城市 建设, 为创建 文-7-明城市 、 智慧城市 保驾护航.支持 暖房子工程 ,加快推 进老旧小区节能改造.支持龙湾海滨雨污分流工程,提升城 市环境品位和质量.支持五里河生态修复工程,改善城市生 态环境, 提升城市承载能力. 支持提升城市清扫机械化水平, 机扫率达到 85%.支持污水处理、垃圾处理 ........